Как не потеряться в горе налогов (нужен совет бывалых)

[NataliSuvorova]

как вы думаете саму покупку кассы тоже можно записать в расходы?
и открытие счета?

А еще нужно собирать все чеки вы говорите, их потом нужно будет все сдавать или их собирать на случай проверки?

[vesta]

NataliSuvorova, а почему вы не хотите подумать об УСНО доходы?
Если брать ваши цифры, то
фиксированный платеж в ПФ - 27990
плюс 1% с суммы выше 300тыс - 4200
тогда усно (720000х6%) - 27990 - 4200 = 11010, т.е. всего налогов и взносов на 43200.
Подтверждать расходы не нужно.

Касса правда будет нужна, но вполне можно выбрать бюджетный вариант, а фискальный накопитель для спецрежимников на три года.

[NataliSuvorova]

интересный вариант!!
Не знаю почему, но я думала, так будет наоборот дороже, если все расходы не вычесть...

[NataliSuvorova]

Я побывала в ГБУ поддержка предпринимательства Москвы, мне попался очень классный специалист, который как то мой хаос в голове более менее привел в норму.
А сейчас расскажу, а вы может быть что-то дополните

Декларацию нужно сдавать до 30 апреля
Авансовые платежи до: 25 апреля, 25 июля, 25 октября

Если минус (в расчете доходы-расходы) по итогам года, то существует обязательный минимальный доход это 1% от дохода без учета расходов
Если дохода нет, то нет налога

Нужно вести:
1. книгу учета доходов и расходов можно в электронном виде
2. бланки строгой отчетности вместо чеков до 1 июля 2018 по закону 54 ФЗ
3. журнал учета бланков строгой отчетности

Хранить 4 года все чеки

Что можно вносить в расходы: 346.16 Налоговый Кодекс
Глава 26.2 Налогового кодекса часть 2

Когда платить ПФР?
до 31 декабря фикс платеж
а 1% до 1 апреля след года (перед декларацией)

Про налоговые каникулы - моя деятельность не подходит, но там есть деятельность образование и если доход от этой деятельности будет больше 70% то я могу претендовать на налоговые каникулы получается

Еще такой вопрос - а если несколько видов деятельности, то по ним нужно отдельно декларации заполнять? и налоги платить отдельно? или если уже выбрано например усн 6%, то это для всех актуально?

[LiGro]

Сообщение от NataliSuvorova

а если несколько видов деятельности, то по ним нужно отдельно декларации заполнять? и налоги платить отдельно? или если уже выбрано например усн 6%, то это для всех актуально?

Одна декларациЯ по УСНО, налог один со всех ваших доходов, 6% длЯ всех. Не беру во внимание другие налоги .

[NataliSuvorova]

Дорогие бухгалтеры, еще вопрос!

Поскольку я только открываю фирму, думаю, что налоги могут меня придушить немного я слышала, что год примерно меня не должны трогать проверками и налогами. Подскажите, а могу ли я свою арендованную квартиру провести как склад например и включить в расходы? (моя квартира реально во многом склад)))
Или скорее всего это никак не пройдет?
И если можно как тогда нужно перезаключить договор по найму?

[Среда]

нет

Сообщение от NataliSuvorova

И если можно как тогда нужно перезаключить договор по найму?

помещение должно быть выведено из жилого фонда

[Вес`на]

Сообщение от NataliSuvorova

И если можно

можно перевести в нежилой фонд, если разрешат

Сообщение от NataliSuvorova

как тогда нужно перезаключить договор по найму?

никак. Проживать в ней вы не сможете

[NataliSuvorova]

9) проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денежных средств (кредитов, займов), а также расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, в том числе связанные с продажей иностранной валюты при взыскании налога, сбора, пеней и штрафа за счет имущества налогоплательщика в порядке, предусмотренном статьей 46 настоящего Кодекса;

что это означает по русски? а то не понимаю ваще
типо если я возьму кредит, то % по нему я могу включить в расходы? но может я кредит на юбку взяла

[NataliSuvorova]

Вопросы про расходы! По ст. 346. 16 НК РФ
12 пункт Расходы на содержание транспортного средства - вроде как можно воспользоваться заправкой 1 раз в месяц на сумму 1500р, это так?

18 пункт оплата связи - как все таки доказать этот пункт? Я плачу за свою связь 400р/мес, как это включить?

9 пункт про проценты по кредитам - а если я покупаю в ипотеку нежилое помещение по идее я могу эти % по кредитам списать на основании этого пункта?

[ptihka]

Сообщение от NataliSuvorova

...что это означает по русски? а то не понимаю ваще
типо если я возьму кредит, то % по нему я могу включить в расходы? но может я кредит на юбку взяла

Все расходы должны быть экономически обоснованы (оправданы) согласно ст. 252 НК РФ.

[ptihka]

Сообщение от NataliSuvorova

Вопросы про расходы! По ст. 346. 16 НК РФ
12 пункт Расходы на содержание транспортного средства - вроде как можно воспользоваться заправкой 1 раз в месяц на сумму 1500р, это так?

Налогоплательщики, применяющие УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы» также могут уменьшить налогооблагаемую базу на суммы компенсаций сотрудникам за использование личного транспорта на основании пп. 12 п. 1 ст. 346.16 НК РФ. При этом суммы компенсации учитываются в налоговых расходах в пределах норм, как и для расчета налога на прибыль. И авто можете заправить сколько хотите, НО 1200,00 р., если объем двигателя до 2000 куб.см включительно, а если свыше, то 1500,00 р.
Нормы расходов на компенсацию за использование личного транспорта уже включают в себя все затраты, связанные с его использованием в служебной деятельности (ГСМ, ремонт, техобслуживание, мойку и т.д.). Таким образом, никакие сверхнормативные суммы компенсации за использование личного транспорта и возмещения расходов не уменьшают налогооблагаемую базу ни по налогу на прибыль, ни по «упрощенному» налогу (Письмо Минфина России от 26.02.2013 № 03-11-11/82; Письма УФНС России по г. Москве от 04.03.2011 № 16-15/020447@, от 20.09.2005 № 20-12/66690).

[ptihka]

Сообщение от NataliSuvorova

...18 пункт оплата связи - как все таки доказать этот пункт? Я плачу за свою связь 400р/мес, как это включить?

Доказать можно распечатками за месяц, в них есть расшифровка куда звонили и во сколько + сколько времени продолжалась беседа.

Сообщение от NataliSuvorova

...9 пункт про проценты по кредитам - а если я покупаю в ипотеку нежилое помещение по идее я могу эти % по кредитам списать на основании этого пункта?

Можете списать, но все кредиты, которые будете брать, должны быть для осуществления деятельности ИП/ООО, а никак не на юбки/брюки и т.п. Поверьте пожалуйста, в ИФНС тоже не идиоты работают.

[NataliSuvorova]

спасибо за ответы!!

Возник еще один вопрос, я хочу взять ипотеку на нежилое помещение, которое в дальнейшем будет у меня салоном красоты, вроде бы я могу по закону списывать проценты по кредиту если у меня налогообложение доходы-расходы, это так? или нет? и не только проценты, а может быть и все выплаты по его покупке/аренде у банка?

Про экономическое обоснование - как именно это может решаться обосновано это или нет? Вот покупка помещения по салон это обоснованная покупка или нет?

[ptihka]

Сообщение от NataliSuvorova

Возник еще один вопрос, я хочу взять ипотеку на нежилое помещение, которое в дальнейшем будет у меня салоном красоты, вроде бы я могу по закону списывать проценты по кредиту если у меня налогообложение доходы-расходы, это так? или нет? и не только проценты, а может быть и все выплаты по его покупке/аренде у банка?

Проценты можете брать в расходы, в расходы сможете взять и сумму покупки нежилого помещения, так это будет уже основное средство.

Сообщение от NataliSuvorova

Про экономическое обоснование - как именно это может решаться обосновано это или нет? Вот покупка помещения под салон это обоснованная покупка или нет?

Про экономически обоснованные расходы я Вам и писала "почитайте ст. 252 НК РФ", но как-то Вам это не интересно. Покупка помещения, да еще и нежилого, которое будет использоваться для ведения деятельности ИП/ООО, конечно обоснованное приобретение. А если Вы собираетесь себе для личного пользования купить юбочку/кофточку и т.п., то это уже не обоснованная покупка. И если собираетесь купить спец.одежду для деятельности ИП/ООО, то это уже будет обосновано.