Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
ученик волшебника))
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 5,923
Спасибо: 5
|
![]()
Добрый день, коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться.... Иностранка, работает по патенту с 01.03.17г. Чеки на уплату авнсовых платежей принесла, заявления написала, но не сразу, а в октябре 2017, пока налоговая мне уведомление выдала на зачет платежей в счет НДФЛ, уже ноябрь... В ноябре провела все это дело, НДФЛ с ноябрьской ЗП не удерживала уже по ней, в декабре тоже не буду. Вопрос, что дальше? Получается что полгода с нее НДФЛ удерживали и авансовые платежи она платила, двойное налогообложение получается, и по суммам она в этом году столько точно не заработает, чтоб закрылось все это.... Я ей должна возврат НДФЛ излишне удержанного делать? или что?
__________________
![]() Работа-дом, дом-работа, работа-дом... Однако! Трудновато вести такую двойную жизнь! (с) Рената Шуман-Фикус Бухгалтер - лучший из зомби...... |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
ученик волшебника))
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 5,923
Спасибо: 5
|
![]()
Что никто не знает? Неужели не было таких ситуаций ни у кого?
__________________
![]() Работа-дом, дом-работа, работа-дом... Однако! Трудновато вести такую двойную жизнь! (с) Рената Шуман-Фикус Бухгалтер - лучший из зомби...... |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Танюшка симпампушка, а в чем проблема? Сдаешь 2-НДФЛ по ней с излишне удержанным и возвращаешь его в общем порядке.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
ученик волшебника))
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 5,923
Спасибо: 5
|
![]()
Вес`на, так чтоб он был излишне удержанным мне получается нужно всю ЗП за год перекрутить..... ну ладно, может не за год... а за полгода примерно.....так получается?
__________________
![]() Работа-дом, дом-работа, работа-дом... Однако! Трудновато вести такую двойную жизнь! (с) Рената Шуман-Фикус Бухгалтер - лучший из зомби...... |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Хм-ммммммм, я так понимяу, чито излишне удержанный он получается по уплатам. Т.е. ты удержала да ещё и она оплатила
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
ученик волшебника))
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 5,923
Спасибо: 5
|
![]()
Вес`на, они уплачивают авансовые платежи за патент, а я должна уменьшать на эти суммы НДФЛ, но только после того как налоговая мне это разрешит в письменном виде..... так вот они частенько это очень долго делают((( а здесь вообще засада...
__________________
![]() Работа-дом, дом-работа, работа-дом... Однако! Трудновато вести такую двойную жизнь! (с) Рената Шуман-Фикус Бухгалтер - лучший из зомби...... |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
а разве прога красным не пересчитала за весь период?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
ученик волшебника))
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 5,923
Спасибо: 5
|
![]()
__________________
![]() Работа-дом, дом-работа, работа-дом... Однако! Трудновато вести такую двойную жизнь! (с) Рената Шуман-Фикус Бухгалтер - лучший из зомби...... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
ученик волшебника))
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 5,923
Спасибо: 5
|
![]()
Может я чего не так делаю?
![]()
__________________
![]() Работа-дом, дом-работа, работа-дом... Однако! Трудновато вести такую двойную жизнь! (с) Рената Шуман-Фикус Бухгалтер - лучший из зомби...... |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
ученик волшебника))
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 5,923
Спасибо: 5
|
![]()
Кто? у нас нет нормального специалиста по 1с... он сам ничего не знает
![]() А пересчитывать и сдавать уточненки.... это что же все время так делать? сколько у меня уточненок то будет ((( Да и не уверена что вся ЗП не поедет..
__________________
![]() Работа-дом, дом-работа, работа-дом... Однако! Трудновато вести такую двойную жизнь! (с) Рената Шуман-Фикус Бухгалтер - лучший из зомби...... |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Танюшка симпампушка, единственное что точно знаю никакие уточненки сдавать не надо
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|