Нужна консультация опытного бухгалтера по зарплате

[Nainy1904]

И снова прошу помощи. Столкнулась с ситуацией впервые, прошу понять, простить и помочь советом более опытных коллег.
Декабрь 2016. аванс выдали 20 числа, 31 начислили зарплату за декабрь и аренду транспортного средства у сотрудника, соответственно, исчислили НДФЛ и с зарплаты сотрудника, и с арендной платы. В январе выплатили и зарплату, и арендную плату за минусом НДФЛ (суммы и там, и там верные). Сдали 2ндфл, где в декабре по этому сотруднику стоит только з/п (код 2000), а вот арендной платы (код 2010) нет, но при этом стоит "не удержано" именно та сумма ндфл, которая появилась при расчете з/п+аренда. В январе 2017 выплачивают сотруднику з/п+арендную плату за минусом этого НДФЛ, НДФЛ уплачивают в казну, как положено.
Сейчас формирую справки 2ндфл и вижу чудо-чудное: в январе стоит эта аренда(код 2010) и, разумеется, з/п за январь (код 2000). ндфл, разумеется, исчисляется и удерживается с з/п 2017 года, арендную плату не облагает повторно, но в налогооблагаемой базе эта сумма арендной платы висит.
И я сломала голову, что с ней делать. Буду благодарна за помощь.