Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
07.04.2018, 16:34 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
Изменение реализации за сентябрь 2017
Уважаемые коллеги!
Прошу совета, сталкиваюсь с такой ситуацией впервые ;( ООО на ОСНО Сдала годовую отчетность, и вот вчера стало известно, что мне не была заявлена реализация за сентябрь 2017 г. Заказчик - государственная организация, если документы провести 1 кВ 2018 года - будут штрафы по невыполнению условий договора. Заказчиком подписаны акты сентябрем 2017. Я понимаю , что это уточнённые по прибыли и НДС, уточнить баланс надо. Подскажите, может я в панике что нибудь забыла? Спасибо
__________________
Вонт ду ю один квешченз задать, ху ю ты такой есть итыз? |
09.04.2018, 12:35 | #2 |
Чертополох
|
Re: Изменение реализации за сентябрь 2017
Здравствуйте.
Причины для паники я не вижу. Если неотражение данной операции привело к занижению налоговой базы, то да, Вам корректировать 3 кв. 2017г. (ну и год получается тоже) Прибыль, НДС. Налоги оплатить до подачи корректировок. Баланс годовой. Хоть считается, что корректировки по балансу не подаются, но... подаются и принимаются )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
11.04.2018, 08:00 | #3 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
Re: Изменение реализации за сентябрь 2017
Цитата:
Оплатить до подачи корректировок почему? Может лучше себя проверить, подождать когда долг возникнет, и по сверке оплатить?
__________________
Вонт ду ю один квешченз задать, ху ю ты такой есть итыз? |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.04.2018, 12:32 | #4 |
Чертополох
|
Re: Изменение реализации за сентябрь 2017
тогда
Во избежании штрафа за неуплату Оплатить доначисленный налог и пени так он возникнет сразу же, как только подадите корректировку с доначисленным налогом. ну если вам хочется...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
11.04.2018, 12:42 | #5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Изменение реализации за сентябрь 2017
если изменение н/о базы в сторону уменьшения, то обязанности подавать уточненку нет. Но если вы её все-же подадите, то налорги сразу вами заинтересуются. Уменьшение н/о базы это не есть хорошо. Тогда как увеличение ни к каким негативным последствиям кроме доплаты налога и пеней не ведет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
11.04.2018, 12:47 | #6 |
Чертополох
|
Re: Изменение реализации за сентябрь 2017
да, перечитала, я выше не понятно написала ))
проще сказать так: если налог к уменьшению - то можно не подавать корректировку и вообще сделать исправления текущим периодом. А вот если налог к доплате - то обязательно доплатить и скорректировать.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|