Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
22.05.2018, 06:30 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 22.05.2018
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
НДС, прибыль при переходе на УСН
Здравствуйте форумчане!
Назрел такой вопрос. Наше предприятие с 01.01.2018 г. перешло на УСН. На остатках на 01,10, 41 счете остались остатки основных средств, товаров. НДС с этих сумм не восстановили к доплате в бюджет. Пришло письмо с налоговой, что надо восстановить НДС к уплате в бюджет. Хотим прошлым годом материалы списать на расходы(они по факту уже все израсходованы, но чтобы не было убытков их не списывали на затраты), чтобы меньше была сумма НДС, которую надо заплатить бюджет. Но по итогам 2017 г. у нас возникнет убыток. Что нам грозит со стороны налоговой? Может кто сталкивался с подобной ситуацией? |
22.05.2018, 11:02 | #3 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: НДС, прибыль при переходе на УСН
Цитата:
Израсходованы когда? В прошлом году? Тогда списывайте. Чтобы не сдавать декларацию по налогу на прибыль с убытком спишите на расходы не учитываемые для НУ
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.05.2018, 11:04 | #4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: НДС, прибыль при переходе на УСН
если сдаетесь по году с убытком, то придет требование пояснить образование убытка
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
23.05.2018, 07:49 | #5 | |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 22.05.2018
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: НДС, прибыль при переходе на УСН
Цитата:
Еще такой вопрос. Если я спишу материалы только в бухгалтерском учете, то не будет ли ко мне вопросов со стороны налоговой? Если я проведу эти расходы прошлым годом, а бухгалтерский баланс уже сдан (я знаю что по нему уточнение не подается), как объяснить налоговой расхождение в остатках? |
|
23.05.2018, 11:23 | #6 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: НДС, прибыль при переходе на УСН
Цитата:
подается и принимается налоргами
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|