В КУДиР попадает неуплаченный НДФЛ?

[SenioritaBonita]

Дело в платежке НДФЛ за аренду от 25.06.18 -она не "села" куда нужно.

25.06.18 делаю запись книги доходов и расходов (сумму арендной платы (в т.ч. НДФЛ))

У вас, комбинированный ввод: Вы сделали запись в КУДИР вручную на эту сумму НДФЛ с аренды, а нужно, чтобы эта запись, по крайней мере по НДФЛ сформировалась автоматически - 25.06.18 документом списание с расчетного счета. Получается программа дублирует, НДФЛ арендный, который вы руками забили, и тот который уплатили (воспринимает ее уже как переплату). Поэтому нужно убрать НДФЛ из ручной проводки КУДИР и попробовать провести платежку от 25.06.18 посмотреть движения КУДИР по ней - и дальше от этого плясать. Еще причина в том, что из-за ручной проводки НДФЛ аренды в программе не формируется нужный регистр КУДИР, на который и должна сесть эта платежка от 25 числа, вот она и попала в зарплату. Тут либо регистр кудир руками вводить, а потом проводить платежку и смотреть, попадает ли она в Книгу, либо начисление аренды делать не ручной проводкой, а в прогу забить, тогда все автоматом будет. В любом случае - ручная запись КУДИР тут ни к чему.