6-НДФЛ

[Arhimed.]

Малюска, может быть они уезжают в след квартал?

а вообще по итогу во всех строках 100 должен быть весь налогооблагаемый доход
который потом и во всех справках 2-НДФЛ будет
и в 1-м разделе в строке 020

в идеальном случае - когда всё аккуратно по году начислено, выплачено и уплачено (без переездов чего-либо в другие годы) - все эти ТРИ цифры должны совпасть до копейки

разница будет при попадании чего-то из предыдущего года и/или в следующий год

[Малюска]

Arhimed., спасибо!
Буду исправлять...

[Veselenochka]

подскажите мне - в итоге кто как делает если зарплата за последний месяц квартала выплачена в след квартале?
в 1 разделе ее указываете или нет?
если да - тогда строку 070 как заполняете? она будет не равна строке 040?

вариант не указывать не выплаченную зпл в 1 разделе мне не нравится - потому что рвет с 2-ндфл по году и налоговая возбуждается

[Arhimed.]

Сообщение от Veselenochka

если зарплата

Сообщение от Veselenochka

в 1 разделе ее указываете или нет?

020 - да
030 - да
040 - да

Сообщение от Veselenochka

если да - тогда строку 070 как заполняете? она будет не равна строке 040?

Налог удерживается в момент фактической выплаты
поэтому, пока не выплачено - ещё не удержано
070 не обязательно равна 040

Сообщение от Veselenochka

вариант не указывать не выплаченную зпл в 1 разделе мне не нравится

это ещё что за выдумки?
Дата дохода по з/плате - послений календарный день месяца
и исчисляется он на эту же дату

а в отчёте заполняются нормальные сведения из УЧЁТА
из НАЛОГОВОГО учёта

[Среда]

Сообщение от Veselenochka

в 1 разделе ее указываете или нет?

да

Сообщение от Veselenochka

если да - тогда строку 070 как заполняете? она будет не равна строке 040?

они никогда не равны

[Arhimed.]

Сообщение от Veselenochka

потому что рвет с 2-ндфл по году

вообще-то эти 2 отчёта заполняются по данным одних и тех же сведений
и вся разница между ними: один - 1 раз в год, другой - 4 раза в год

поэтому при разницах в одних и тех же цифрах в двух разных отчётах

Сообщение от Veselenochka

и налоговая возбуждается

по справедливости - ещё и покусать должна бы была!

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

они никогда не равны

неужели обязательно условие - НЕРАВЕНСТВО этих цифр?

а вот у меня - 80% случаев (посчитал, округлил) - равны!

[Среда]

условия такого нет конечно, но 99% оплаты за текущий месяц - в следующем.

[Veselenochka]

спасибо! в интернете слишком много мнений, и все разнятся)
надо сразу тут спрашивать)

[Arhimed.]

Сообщение от Veselenochka

в интернете слишком много мнений, и все разнятся)

даже в ЭТОМ вопросе??
как-то я не нахожу других вариантов
отчёт, конечно, дибильный и даже очень. неурегулированных вопросов - тыща
Но с чем-чем, но ЭТОТ ворпос , помоему однозначно выкладывается из Порядка заполнения, статей 223 и 226 НК, тупо используя регистр НУ для учёта дохода, которые появились с 2010 года взамен карточки 1-НДФЛ

[Veselenochka]

Сообщение от Arhimed.

даже в ЭТОМ вопросе??

УГУ

[Среда]

вот и нечего шастать где не попадя )))

Сообщение от Veselenochka

надо сразу тут спрашивать)

[Малюска]

Добрый день!
Подскажите, сотр. уходит в отпуск с 3 сентября. Начислила отпускные, выплатила сегодня, 31 августа.
Почему мне 1С ставит срок уплаты 31 августа? По-моему, крайний срок -3 сентяря, понедельник. Т.к. 1 и 2 -выходные дни. Месяц начисления -август...

[Среда]

Сообщение от Малюска

Почему мне 1С ставит срок уплаты 31 августа?

потому, что срок уплаты НДФЛ с отпускных - последний день месяца ))) И он приходится в этот раз на рабочий день.
Почему ты вдруг решила его перенести?

[Среда]

Сообщение от Малюска

уходит в отпуск с 3 сентября. Начислила отпускные, выплатила сегодня, 31 августа.

ну ты в курсе, что поздновато? Надо за трое суток, т.е. 30 го надо было выплачивать.

[Arhimed.]

Сообщение от Малюска

Почему мне 1С ставит срок уплаты 31 августа?

потому что выплатить нужно за три дня (четыре последнее время советуют, дескать 3 дня должно быть полные, т.е. 72 часа) до начала отпуска

Сообщение от Малюска

По-моему, крайний срок -3 сентяря, понедельник. Т.к. 1 и 2 -выходные дни.

3.09 - уже просрочили
и даже если вычислением =минус три-четыре дня= попадаем на выходные - то выплачивать вообще накануне нужно!
ТК - это Вам не уплата налогов, взносов и сборов

Сообщение от Малюска

Месяц начисления -август...

начисление лучше делать тогда, когда выплату производите - что бы не было разниц в Бух и Налог учётАХ

[SenioritaBonita]

Малюска, Все верно, ведь крайний срок выплаты НДФЛ по отпускным последнее число месяца, в котором они были выплачены. Выплатили в августе -последнее число августа - 31 рабочий день пятница.

[Малюска]

Ая-яй!
Ну и ничего страшного, Переделаю расходник 29-м августа НДФЛ оплатила уже

[rgs]

Добрый день, в октябре планируем закрыть обособленное подразделение и отчитаться по нему (6-ндфл и 2-ндфл).
Нужно ли в строке форма реорганизации (ликвидации) ставить код "0" в 6-ндфл и в 2-ндфл, если закрываем только обособленное подразделение?
Код период предоставления в 6-ндфл какой ставить: 34 или 90?
Спасибо.

[Катюха]

Сообщение от rgs

Нужно ли в строке форма реорганизации (ликвидации) ставить код "0" в 6-ндфл и в 2-ндфл, если закрываем только обособленное подразделение?

Если вы просто закрываете ОП, которое не было выделено на отдельный баланс, то зависит когда вы собираетесь сдавать отчетность, если до закрытия, значит сдаем по месту постановки на учет ОП с кодом 33, если после закрытия, то по голове с КПП и ОКТМО ОП с кодом 33. - это 6 НДФЛ
2 НДФЛ - по итогам года в голову