Не правильная сдача отчета за второй квартал 2018 г.

[MarinaAnna]

Palmin, Да уж, тяжелый случай. А договор был конкретно с бухгалтером как с физ лицом или с фирмой, которая оказывает бухуслуги ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Palmin

(по НДС вопросов нет)

А по НДС почему у вас вопросов нет ? если

Сообщение от Palmin

1. НДС товаров и услуг прочие начисления 2-й квартал, недоимка - 16380
2. НДС товаров и услуг прочие начисления, Пени - 1447.54

Это у вас в требовании недоимка и пени по НДС ?
НДС платите каждый месяц в бюджет, или один раз, сколько посчитали, столько и заплатили одной платежкой ? или разбиваете на 3 и платите каждый месяц ? тогда за 2-ой квартал еще не должно быть ни пени ни недоимки, за 2 квартал полностью весь НДС должны заплатить только в сентябре вроде как, если частями платите. Декларацию сдали до 25 июля, первую часть должны заплатить до 25 июля, вторую часть до 25 августа и третью часть до 25 сентября. А если у вас требование по НДС в том числе, то получается видимо не полностью оплачено за 1 квартал.

[MarinaAnna]

Palmin, Все доходы для декларации по прибыли считаются за полугодие, берется выручка 1 кв + 2 кв =без НДС, расходы тоже за полугодие складываются 1 кв + 2 кв = без НДС, это если были закупки какие-то, + начисленная зарплата, + начисленные взносы и т.д. Слова уплачено вообще можете забыть, для декларации по прибыли уплачено и получено вообще никакой роли не играют.

Сообщение от Palmin

Но налог на прибыль за 1-й квартал я уже заплатил, сейчас то он не учитывается.

В декларации по прибыли он учитывается, для того чтобы было видно, сколько было начислено за 1 квартал, для того чтобы понимать сколько нужно доплатить за полугодие.
Palmin, Вы в каком городе находитесь ?

[Palmin]

Сообщение от MarinaAnna

Palmin, Да уж, тяжелый случай. А договор был конкретно с бухгалтером как с физ лицом или с фирмой, которая оказывает бухуслуги ?

Как с физ лицом(

[Palmin]

Сообщение от MarinaAnna

Palmin, Все доходы для декларации по прибыли считаются за полугодие, берется выручка 1 кв + 2 кв =без НДС, расходы тоже за полугодие складываются 1 кв + 2 кв = без НДС, это если были закупки какие-то, + начисленная зарплата, + начисленные взносы и т.д. Слова уплачено вообще можете забыть, для декларации по прибыли уплачено и получено вообще никакой роли не играют.

В декларации по прибыли он учитывается, для того чтобы было видно, сколько было начислено за 1 квартал, для того чтобы понимать сколько нужно доплатить за полугодие.
Palmin, Вы в каком городе находитесь ?

Московская обл, Балашиха

[MarinaAnna]

Сообщение от Palmin

Как с физ лицом(

Да уж, и особо-то с нее ничего не спросишь. Где хоть взяли-то ? надо было хотя бы через знакомых каких-то искать бухгалтера.

Сообщение от Palmin

Московская обл, Балашиха

Ну здесь на форуме москвичи есть, может быть кто-то поможет. Правда, время сейчас такое, отпускное. Вам нужно в срочном порядке искать буха, самостоятельно вы не разберетесь.