Просьба проверить начисление 3ндфл по ИП

[Среда]

Сообщение от odly

Получается, теперь у нас переплата? тк. эта сумма не учтена в 3-ндфл

получается теперь вам надо снова корректировать 3-НДФЛ, поскольку авансы там указываются начисленные, вне зависимости от их уплаты. (на сколько помню, могу ошибаться)

А уплачено по итогам года должно быть столько, сколько выходит по З-НДФЛ.

Если Вы уплатили всю сумму по 3-НДФЛ, а налоговая ещё и списала аванс, то да, будет переплата. Зачтётся в счет следующих платежей.

[odly]

Сообщение от Среда

получается теперь вам надо снова корректировать 3-НДФЛ, поскольку авансы там указываются начисленные, вне зависимости от их уплаты. (на сколько помню, могу ошибаться)

А уплачено по итогам года должно быть столько, сколько выходит по З-НДФЛ.

Если Вы уплатили всю сумму по 3-НДФЛ, а налоговая ещё и списала аванс, то да, будет переплата. Зачтётся в счет следующих платежей.

поняла, спасибо!
тогда корректировать 3-ндфл надо, уточню как лучше это сделать, либо может сразу письмо писать об излишне списанной сумме

в следующих уже не зачтется, с 01/01 ИП на УСН. Разве что перебрасывать на другой КБК