Турагентство

[sveta1]

Помогите! Турагент, применяет УСНО, доход-расход.
Как провести в 1С реализацию турпутевки, если деньги от покупателя поступили в кассу 50.1-62.1, а доходом является вознаграждение от реализации (только 10%).
1С формирует в книге учета доходов-расход в доход всю сумму от путевки.

[Главан]

введите сумму двумя записями
1.50 62.01 сумма вознаграждения
2.50 76.05 сумма поступления минус вознаграждение
****
Прошу прощения, см. ответ ниже

[sveta1]

Пожалуйста, можно подробнее по проводкам: с покупателем и туроператором

[Главан]

немного поправлю проводки, указанные выше
Д50 К76.05 клиент 1000 руб
Д76.05 Клиент К76.05 Оператор 1000 руб
Д76.05 Оператор К62.01 Оператор Сумма вознаграждения 100 руб
Д76.05 Оператор К 50, 51 остаток средств 900 руб

[sveta1]

[Д76.05 Оператор К62.01 Оператор Сумма вознаграждения 100 руб
]
В 1С такую проводку приходится вводить с помощью операции в ручную, из-за этого книга учета доходов-расходов не формирует доход в 100 руб, Как быть?????

[Главан]

Этой проводкой вы делаете зачет на получение вашего вознаграждения , а еще должны начислить само вознаграждение Д62.01 К90.01

[sveta1]

Сообщение от Главан

а еще должны начислить само вознаграждение Д62.01 К90.01

Да, с помощью накладной провожу данную проводку.
А в книге не формирует, т.к. не видит оплаты вознаграждения.

[Главан]

а сама проводка формируется? а почему с помощью накладной?
по-моему здесь нужны услуги стор. организаций

[sveta1]

А как можно провести Д62.1 - К90.1 с помощью услуг сторонних организаций, если тип исполнителя в 1С только поставщик (счет60) или прочий кредитор (счет 76). И выполняет проводка Д20(44) -К76 (60).
За вчерашние советы огромное спасибо, мне кажется я стала умнее.

[Главан]

извините, конечно я ошиблась, не услуги стор. организаций, а "реализация услуг"

[Psyspi]

А я не делаю проводки
76,5-62,1
62,1-90,1
вознаграждение провожу сразу с 76,5-90,1 и все... Так советуют в некоторых книжках по учету в туризме. А вообще, насколько принципиально использовать счет 62,1?
Также я не раз встречала в литературе, что реализацию тура клиенту можно относить на 62 счет...

[Стрелкина]

Здравствуйте. я не стала создавать новую тему с моими вопросами, т. к. как раз хотелось спросить по турагентству.
Я бухгалтер нового турагентства. УСН 6% с доходов. Учет буду вести дома в 1С - 8.0.
Знания - только теоретические - опыта никакого.
По мере освоения 1С возникло масса вопросов, на которые и хотелось бы получить ответы. Может мои вопросы дилетантские, но попрошу на них ответить, т. к. спросить и съездить на консультацию некогда - работаю дома с маленьким ребенком.
Турагентство работает по агентским договорам: продаем путевки за цену оператора, вознаграждение оставляем себе, остальную сумму перечисляем туроператору.
1) Каким образом отражать вознаграждение в КУДиР? По доходам, а расходы не отражать?
2) Надо ли сдавать на р/с вознаграждение? (работаем без кассы по бланкам строгой отчетности 1-тур)
3) Как мне оприходовать в 1С компьютер, внесенный учредителями в качестве уставного капитала и как лучше начислять амортизацию?
4) Менеджеры, работающие у нас имеют оклад плюс 1% от стоимости каждой проданной путевки. Проценты просят отдавать им сразу, а не ждать конца месяца. Могу ли я им отдавать их или у меня будут сложности, ведь я не кладу эти деньги на р/с.
5) Какие документы мне необходимо распечатывать из 1С, чтобы они хранились в документарном виде?
6)Какой документ из 1С мне надо выбрать, чтобы выставить счет юр. лицу за путевки для его сотрудников?
7) По каким счетам вести учет проданных путевок (это товар или услуга?) я думаю по 44, но могу ошибаться.
Короче, связалась я с бухучетом и сама не рада... Просто хочется ребенка нормально обеспечивать, а боюсь прогорю.
Если на форуме есть бухгалтеры из турагентств, откликнитесь пожалуйста. Может я могу иногда задавать вам вопросы (по электронке либо здесь на форуме, либо по аське)
P.S. И еще, может посоветуете, где в Нете можно найти инфу по конкретным примерам, как вести упрощенку. Книги с общей информацией у меня есть, а вот конкретные ситуации там не рассматриваются. Опытному бухгалтеру и этого бы хватило, а я понимать понимаю, а как сделать - не всегда.

[Миляуша]

1.Турагентство начало свою деятельность в апреле 2008г. Занимаемся продажей турпутевок, а также бронированием мест в гостиницах и заявками на путевки. Не могу понять какой налогоый режим должен быть. До мен бухгалтер двала декларацию по ЕНВД и отчеты по общему режиму, правда пустые.
2. Между туроператором и турагентом заключен агентский договор.
3. Денежные средства от физических лиц оплачиваются через ККМ. Надо ли все деньги сдавать на расченый счет или можно минуя расчетный счет оплачивать услуги за телефон?
4. Какие нужно делать проводки при начислении вознаграждения?
5. Надо ли начислять налоги в Пенсионный фонд, НДФЛ с этого вознаграждения?