Проиграли суд, что делать с НДС

[AllaMih]

Здравствуйте, ситуация следующая:
В 2015 году были выполнены работы и подписан акт выполненных работ.
Потом пошла коса на камень у директоров. Результат: суд признал акт недействительным, а значит оплата контрагента получается не за выполненные работы а аванс. Теперь мы выплачиваем этот аванс, я в платежках выделяю НДС, по сути надо его вернуть. Так вот вопрос на основании чего его возвращать, я понимаю что на основании решения суда, но не знаю как это пошагово сделать, сч-ф же нет, и что делать с 2015 годом прибыль пересчитывать? Спасибо

[Среда]

Вы поставщик. Выдали Акт и сч/ф, начислили НДС к уплате. Уплатили. Получили деньги от поставщика.
Так?
Теперь акт признали не действительным. Деньги вернули. Вы акт и сч/ф сторнируете?
Вот мне думается (не знаю, просто мнение), что делать это на дату решения суда и НДС будет к восстановлению. Основание? Ну вот это самое сторно... не знаю. может доп.лист там какой в книге продаж/покупок...

[AllaMih]

Сообщение от Среда

Вот мне думается (не знаю, просто мнение), что делать это на дату решения суда и НДС будет к восстановлению. Основание? Ну вот это самое сторно... не знаю. может доп.лист там какой в книге продаж/покупок.

Спасибо, что откликнулись, Вы все верно поняли, так и есть,сейчас попробую сторнировать и посмотрю что получится, потом отпишусь, не пропадайте

[AllaMih]

Здравствуйте, возвращаюсь к этому вопросу, сдала корректировку по ндс за 16год, книгу продаж скорректировала дополнительным листом, ндс к возмещению. к декларации письмо-объяснение отправила со всеми доками. позвонили с налоговой требуют убрать с книги покупок расходные сч-ф связь, банковские и прочие. прислали требование о предоставлении всех доков и сальдовых.
проблема в том, что при выполнении этого договора мы пользовались услугами сторонней организации, теперь получается, что они снимут ндс по этим услугам, у нас же нет с ними судов, акт между ними и нами подписан, они ндс уплатили мы возместили, а теперь, получается что нам надо восстановить и контрагент который выиграл суд и анулировал акт тоже должен восстановить. как грамотно сохранить этот ндс что бы не востанавливать. получается что мы тройные убытки несем. Посоветуйте что-нибудь

[Б_С_К]

Сообщение от AllaMih

Здравствуйте, возвращаюсь к этому вопросу, сдала корректировку по ндс за 16год,

Мне кажется изначально неправильное решение. Зачем Вы уточняли 16 год? надо было сторнировать периодом вступления решения суда в законную силу.

Сообщение от AllaMih

позвонили с налоговой требуют убрать с книги покупок расходные сч-ф связь, банковские и прочие.

На каком основании ? и мало ли что они там хотят по звонку...

Сообщение от AllaMih

прислали требование о предоставлении всех доков и сальдовых.

Ну это логично т.к. Вы уменьшили НДС к уплате.

Сообщение от AllaMih

Посоветуйте что-нибудь

Отстаивайте свою точку зрения и правильность учета, это не так сложно как кажется, но придётся повоевать

[AllaMih]

Сообщение от Б_С_К

Мне кажется изначально неправильное решение. Зачем Вы уточняли 16 год? надо было сторнировать периодом вступления решения суда в законную силу.

Сторнировали этим годом, но декларация по ндс за нынешний квартал не подразумевает дополнительного листа за 16 год, я инет весь перерыла как заполнить декларацию за 4кв.18 что бы показать анулирования сч-ф за 16, ничего не получилось. в декларации первичной просто нет доп.листа, информация везде что нужно уточненку по ндс за прошлый период, другое дело прибыль сторно буду делать в 18.

Сообщение от Б_С_К

Отстаивайте свою точку зрения и правильность учета, это не так сложно как кажется, но придётся повоевать

Я переспала с этими мыслями и пришла тоже к этому выводу, ради чего я должна снимать, у меня же не было продаж необлагаемых ндс и 0% ставки тоже не было, это в этом случае надо ндс пропорционально рассчитывать, а здесь есть закон какой-то? не помню, может я чего-то не знаю?