Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.01.2019, 11:41   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 06.08.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 193
Спасибо: 0
По умолчанию Корректировка по НДС

Коллеги, помогите. Совсем запуталась. Изначально еще были мысли в каком направлении идти - теперь вообще запуталась! В сентябре поставщик отменил реализацию (сначала мне принесли УПД от поставщика, потом оказалось, что по ней был возврат и другая отгрузка с другим УПД, который до меня не дошел). Выяснилось при сверке расчетов. Поставщик просто отменил предыдущую реализацию и провел новую (которая еще и меньше по сумме) так как это было в рамках одного месяца. С нашей стороны возврат никак не оформлен. Я в декларации по НДС приняла к вычету отмененный УПД. Теперь узнала все это. Запуталась как внести изменения. Читаю, что в доп. листе. Верно ли я понимаю, что в доп. листе книги покупок с минусом отразить отмененный УПД и следующей строкой "с плюсом" новый. И в разделе 8 они не должны фигурировать? В книге продаж не отражать? запуталась, помогите, пожалуйста! Что не делаю, какие операции в 1С не провожу - все как-то не так.
Яна_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 14:17   #2
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 06.08.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 193
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка по НДС

Коллеги, решила сделать так: сторнировала все движения по первому документу и провела второй документ, отразив его в доп. листе. первый УПД исчез из книги покупок, признак книги (раздел 8) поставила "неактуальный". книга продаж осталась неизменной. Скажите, может кто сталкивался? Я так понимаю, что поставщик первый УПД вообще не показывал. Очень переживаю перед подачей. Смотрю в ЛК налоговой отчет первичный еще стоит на камералке. Думаю с корректировкой не затягивать.
Яна_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 18:16   #3
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,589
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Корректировка по НДС

Яна_, книги должны остаться с признаком актуальности
а вот в доп листе книги покупок должно быть две записи
одна сторно неверного упд
вторая новый верный упд
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 04.02.2019, 11:19   #4
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 06.08.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 193
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка по НДС

Спасибо. А какой код поставить к сторнированному УПД? Когда я добилась такого в книге покупок программа поставила вроде 26 код, что совсем не подошло мне.
Яна_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 14:03   #5
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,589
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Корректировка по НДС

Яна_, в какой программе вы работаете?
код операции должен быть тот, который был в первоначальной книге
Вы же полностью должны отменить ту запись, вы же делаете запись с "-", и если хоть один реквизит не совпадет, то не сойдется с той с/ф
скорее всего у вас был код 01, он и должен быть в записи с "-"
ну и соответственно в новой записи с "+"

P.S. а вообще, если честно, я бы не стала делать доп лист. А полностью перезалила в базу всю книгу покупок, но уже с правильными данными

Последний раз редактировалось АннаН; 04.02.2019 в 14:06.
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 14:28   #6
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 06.08.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 193
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка по НДС

Работаю в 1С 8.3 комплексная (Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.110.2) ). Пока не понимаю как еще технически сделать все. Пробую.
Яна_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 14:32   #7
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,589
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Корректировка по НДС

Яна_, как у вас ндс принимается к зачету: через галочку в сф отразить вычет ндс или формирование записей книги покупок?
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 14:36   #8
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 06.08.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 193
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка по НДС

Цитата:
Сообщение от АннаН Посмотреть сообщение
Яна_, как у вас ндс принимается к зачету: через галочку в сф отразить вычет ндс или формирование записей книги покупок?
формированием записи книг
Яна_ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 04.02.2019, 14:51   #9
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 06.08.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 193
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка по НДС

Цитата:
Сообщение от АннаН Посмотреть сообщение
Яна_, в какой программе вы работаете?
код операции должен быть тот, который был в первоначальной книге
Вы же полностью должны отменить ту запись, вы же делаете запись с "-", и если хоть один реквизит не совпадет, то не сойдется с той с/ф
скорее всего у вас был код 01, он и должен быть в записи с "-"
ну и соответственно в новой записи с "+"

P.S. а вообще, если честно, я бы не стала делать доп лист. А полностью перезалила в базу всю книгу покупок, но уже с правильными данными
Да был код 01. Но как это отменить с - ? Можно вручную поставить при формировании книги. НО, этой поставки фактически не было. При проведении "возврат товаров поставщику" если не выставлять СФ ничего не меняется, в книге покупок в основном разделе этот УПД так и висит, в доп листе только новый появился
Яна_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 14:53   #10
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 06.08.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 193
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка по НДС

Цитата:
Сообщение от АннаН Посмотреть сообщение
Яна_, книги должны остаться с признаком актуальности
а вот в доп листе книги покупок должно быть две записи
одна сторно неверного упд
вторая новый верный упд
В основном разделе книги покупок неверный УПД должен остаться?
Яна_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 16:31   #11
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,589
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Корректировка по НДС

у вас есть 2 варианта:
1. сделать доп лист
2. полностью пересдать всю книгу покупок
Никаких возвратов у вас быть не может, т.к. упд-1 вообще не существует в природе я так понимаю, у поставщика его в книге продаж нет
Именно поэтому я бы и сделала по варианту 2
2. тогда вы просто у себя в 1с делаете так как должно быть правильно, удаляете неправильные доки, заводите правильные, принимаете к зачету правильный ндс, запись книги покупок неправильную удаляете вообще
После этого создаете декларацию корр1, заполняете, в книге покупок ставите неактуальны, в книге продаж ставите актуальны
И сдаете декларацию, получается вы заново сдаете всю книгу покупок, старые данные удаляются, новые правильные заливаются
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 16:35   #12
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,589
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Корректировка по НДС

1. по первому варианту вы сторнируете неверный приход товара/услуги
возврат удаляете, если он проведен, т.к. возврата не было никакого
проводите правильный приход, правильную сф и делаете формирование записей книги покупок по новой сф, ставите там галку доп лист
потом делаете сторно формирования записей книги покупок со старой сф, ставите также доп лист в регистре ндс покупки
Созадаете декларацию корр 1, заполняете, в разделе 8 и 9 данные актуальны, в приложении к книге покупок будет доп лист с двумя записями: с + и с -
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 17:17   #13
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 06.08.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 193
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка по НДС

Цитата:
Сообщение от АннаН Посмотреть сообщение
у вас есть 2 варианта:
1. сделать доп лист
2. полностью пересдать всю книгу покупок
Никаких возвратов у вас быть не может, т.к. упд-1 вообще не существует в природе я так понимаю, у поставщика его в книге продаж нет
Именно поэтому я бы и сделала по варианту 2
2. тогда вы просто у себя в 1с делаете так как должно быть правильно, удаляете неправильные доки, заводите правильные, принимаете к зачету правильный ндс, запись книги покупок неправильную удаляете вообще
После этого создаете декларацию корр1, заполняете, в книге покупок ставите неактуальны, в книге продаж ставите актуальны
И сдаете декларацию, получается вы заново сдаете всю книгу покупок, старые данные удаляются, новые правильные заливаются
Спасибо. Сделала по первому варианту. Пересдаю все книгу покупок.
Яна_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 17:28   #14
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,589
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Корректировка по НДС

Яна_, я бы в данном случае тоже так сделала ))
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Яна_ (05.02.2019)
Старый 05.02.2019, 14:08   #15
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 06.08.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 193
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка по НДС

Цитата:
Сообщение от АннаН Посмотреть сообщение
Яна_, я бы в данном случае тоже так сделала ))
Благодарю Вас. Иногда бывает без совета очень мысли путаются и страх сделать хуже! Спасибо огромное, очень помогли!!
Яна_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 15:14   #16
бух, просто бух
 
Аватар для ML2209
 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
По умолчанию Re: Корректировка по НДС

народ, до сих пор не могу сдать корректировочный по ндс за 4 кв., изначально,мы провели одну сф в книге покупок, а поставщик разделил её на две сф, но сумма итого одинаковая, я сделала корректировку, удалила одну сф и оприходовала две, признак 0, но в налоговой ничего не меняется, у них выгружается первоначальная книга покупок, уже три раза пересдавала, ничего не меняется, сегодня сделала корректировку с доп листами, может так выгрузится верно, в выгрузках xml, всё верно и признак и документы верные, кто что посоветует....
ML2209 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot