Корректировка декларации по НДС

[Lisa-Mari]

Ситуация: наше ООО заплатило за транспортные услуги другому ООО - пусть ООО "Машина", получила от них акт+счет\фактуру. Все было в 1 квартале. Соответственно, в декларацию за 1 кв эти полученные сч\ф попали. Тут выясняется, что ООО "Машина" тупо не отразила эту свою сч\ф в своей декларации и делать этого не будет, так как там свои заморочки и директор свалил за бугор. Они нам переделали сч\ф и акт от своей другой фирмы - соответственно доки 1 кварталом. Получается, нам надо сдать корректировку.
Вопрос 1: корректировку надо сдавать как? Не сдавала никогда. Надо прям всю декларацию за 1 квартал грубо говоря скопировать, только снести изменение в конкретной позиции - ООО "Машина заменить на ООО "Ромашка"? Или как делается это вообще в моем случае?
Вопрос 2: а что делать с оплатой? Деньги-то перечислены им в 1 квартале, они их нам не вернут, чтобы мы могли перечислить их другой фирме - ООО "Ромашка".
И вообще, за такую ситуацию налоговая не среагирует никак? Или могут возникнуть вопросы? Первый раз такая вот ситуёвина(((

[Среда]

1. В общем да. Правите в учёте всё и заполняете по новой декларацию. На титульном - номер корректировки 1
2. Заключаете с ними соглашение о зачёте.

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

Вопрос 2: а что делать с оплатой? Деньги-то перечислены им в 1 квартале, они их нам не вернут, чтобы мы могли перечислить их другой фирме - ООО "Ромашка".

вам нужно письмо от Ромашки о том, что оплатить оказанные ими услуги вы должны на реквизиты Машины. Тогда в программе вы сможете "схлопнуть" поступление и оплату