Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2020
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, уважаемые коллеги!
Суть вопроса следующая: ОП закрыли в январе 2020. Декларацию по налогу на прибыль за 2019 подали по месту нахождения головной, там все в порядке. Вопрос в том, куда собственно доплатить налог, приходящийся на долю ОП? В нашей головной налоговой инспектор предложила вариант, со словами "ну вроде, по логике, должно быть так ![]() Спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]()
Как я понимаю - нпр обособленного платится по реквизитам налоговой обособленного подразделения
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]()
и платить вы должны наверное по истечении 1 квартала 2020года
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2020
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Речь о налоге за 2019 год. Вопрос в том, что карточки по месту обособки уже закрыты и данные переданы в головную. Но вот в головной почему-то сами не уверены в том, куда и как платить
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
а почему вы не можете доплатить нпр как и раньше платили? ведь отчётность по нпр обособленного вы сдали в налоговую обособленного (хотя у вас ни слова об этом), но ведь должны были отчитаться в две налоговые за 2019 год. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
если так, то значит в головной у вас должна числиться задолженность в РБ по ОКТМО закрытого ОП.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2020
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Отчетность по обособке подавалась также в головную с кодом 223, т.к. в ифнс обособки она уже снята с учета и принять отчетность там они не могут (таким образом, в головную подано 2 отчета - общий и ОП) Карточки расчетов тоже закрыты и данные переданы в головную. Заплатить-то можно.. вопрос в том, куда потом эти деньги попадут
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
И перечислять долг надо в головную ИФНС
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
begimotikk, сверку по налогам в головной возьмите и все увидите, куда и как перечислять. Скорее всего ОКТМО у головы и ОП разные, ФБ в сверке будет весь по ОКТМО головы, РБ по разным ОКТМО
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | begimotikk (13.03.2020), glad (13.03.2020) |
![]() |
#10 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2020
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2020
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
да, это же голова уплатила за ОП
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|