Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Всем доброе утро! Я уже сдала НДС за 4 кв.2017 года. Не оприходовала одну сч-ф декабрьскую. корректировку делать неохота. могу ли я ее январем провести?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Здравствуйте!
Если на поступление, то можно. Акт, накладная в декабре, а СФ регистрируется, но вычет не применяется т.е будет сальдо на счете 19 и вычет уже в 1кв 18г применить. В большинстве случаев можем вычет НДС переносить в течение 3х лет. Проверьте ваш конкретный. Т.е так по проводкам: Декабрь Д 26 К 60 Д 19 К 60 Январь Д 68 К 19 |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | glad (01.02.2018) |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Спасибо вам большое!
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2012
Сообщений: 16
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
Для чего проводиться акт и накладную в момент ее получения? а счет-фактура позже. Если например от поставщика не провели накладную в полученном квартале, но провели ее в следующем, но в накладной и счет-фактуре указали даты получения их. Например получили товар 01.04... а провели 12.08 того же года. Но при вводе указали номер и дату получения от 01.04. Это не правильно? Что делать в такой ситуации? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Здравствуйте! Документ надо провести в том периоде, когда он получен и когда были затраты по факту. Таким образом еще и расчеты с контрагентом отразить. Иначе будет искажена другая отчетность. А СФ уже когда получится, если его не дали сразу.
Другой вариант, что все дали, но просто вычет не нужен в 4кв, например. Можем перенести на 1кв. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2012
Сообщений: 16
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
И по не знанию, правильности проводки (плюс еще запутал знакомый бухгалтер- сказав что проводи - тогда когда потребуется) Сделали именно так. Что может налоговая нам предъявить за это? Нужно проводить только так как Вы описали выше? Делать корректировку? Так же всплывают накладные от поставщиков за прошлые периоды и даже есть за 2017 год. Вот как их провести вообще голову сломал. А за работы в 2017 году акт не был заведен в 1С. Можно ее вообще не показывать к возмещению спустя 3 года? Если нет - что грозит? и как исправить? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]()
добрый день!
а вот если ситуация: "всплыл" УПД на поступление из 2019 г., его можно зарег-ть текущим кварталом? с уважением, |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Чертополох
|
![]()
можно
ели будет какое-то документальное подтверждение, что документ к вам только сейчас попал (почтовый штемпель например), то вообще замечательно зарегистрируйте в журнале входящих
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 18.06.2020
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Не могу разобраться с тем как отражать запоздавший Акт выполненных работ. Можно ли как-то, чтобы не пересдавать отчетность? в принципе, если без НДС, то он только на налог на прибыль повлияет, а тут налоговый период - год. Если с НДС, то мы можем принимать к вычету в течение 3 лет. А если акт 2019 года прислали в 2020 году, когда уже все сдано?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]()
Только на днях возник вопрос о принятии сч-ф в течении 3х лет.
Так вот (может кому интересно), ситуация на примере: Сдали ндс за 4 кв.19г. по сроку (25.01.2020г.), затем обнаружили не проведённую сч-ф от 10.01.2017г. и решили принять её к вычету в 4 кв.2019г., 20.04.2020г. подали уточнёнку за 4 кв.2019г., включив соответственно сч-ф от 10.01.2017г. С налоговой запрос: не имеете право, если-бы сдали уточнение до 31.03.2020г. -то можно, а так -исключайте, 3х летний срок прошёл. Налоговая оказалась права. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|