В 1С неправильно проходит закрытие месяца

[Среда]

Сообщение от esik89

Сначала мы ИП даем Отпуск материалов на сторону(М-15) но у нас это товар который на 41 счете.

стало быть Вы оформляете как давальческое сырьё
изучайте темы про него ))) Тут я не сильно подскажу.
Но для начала переоформите с товара на материал

В Вашей карточке сч.41 я вижу операцию "Поступление из переработки" Д41 К20
Вот наверняка там нужно выбрать иной счёт, не 20й.
Скорее всего тот, который был по Дебету при отпуске материала на сторону.
Куда отпустили - оттуда и принимаем.
А у Вас выходит, что со своего затратного счёта.