Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.01.2020
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Может кто-то поможет советом. Пришла в фирму и уже 6 месяцев разгребаю косяки прошлых бухов. Уже практически все подчистила, но периодически вылезают разные неожиданности.
1. Начала я копаться в авансах полученных и накопала не проведённую реализацию аж за 4 квартал 2017 год, оплата прошла в 1 квартале 2018 года. Созвонилась с организацией, в надежде что у них тоже не проведена, но они ее провели без документов и НДС не предъявляли, т.к. УСН. Вот теперь сижу и ломаю голову, стоит лезть в прошлые периоды, сдавая уточненки или пусть так повисит, а 3 года пройдет списать и все. Ну а если будет проверка, то подать уточненки. Период не мой и я даже вникать не хочу, что у них там творилось и так вычистила им несколько лет. 2. Есть у нас сервисная служба, которая выполняет гарантийные ремонты и вот они радостно притащили отчеты по ремонтам за 2019 год, которые нашли у себя. Директор сказал, что акты выписываем на общую сумму (за 4 кв.2019 год и 1 кв.2020 г) в июле 2020 г., с заказчиками он договорился. И поэтому тоже вопрос, закрыть все по актам в 3 кв.2020 г. и прибыль провести в 3 кв. 2020 г. или провести акты в 3 кв.2020 г., но подать уточненки за 2019 и 1 кв.2020 года. Спасибо всем откликнувшимся. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Здравствуйте!
1. Оптимально именно так. 2. Если заказчик акт работ подписывает в июле, то июлем. Скорее всего 1кв убыток в НУ. Поэтому особой разницы нет, если он будет немного меньше. И по работам выручка по дате подписания. Если заказчик подписал июлем, то значит июль будет (ст. 271 НК РФ). |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|