Корректировка 6 ндфл и 2 ндфл при смене юр.адреса

[gularik]

Добрый день. Организация снята с учета в старой ИФНС и поставлена на учет в новой 06.06.19г. Последний платеж НДФЛ отправлен 11.06.19г. в старую ифнс со старым ОКТМО. За 2 кв.19г. 6 ндфл сдано в новую ИФНС со старым ОКТМО. Какую корректировку 6 НДФЛ надо сделать?Спасибо

[Вес`на]

Сообщение от gularik

Какую корректировку 6 НДФЛ надо сделать?

в новую ИФНС вы должны сдать два отчета. Один со старым ОКТМО и начислениями с января по май. Я так понимаю, что зарплата за май выплачена 10-11.06 и НДФЛ отправлен в прежнюю налоговую. Второй с новым ОКТМО с начислениями за июнь. По сути 11.06 НДФЛ должен был уйти в новую налоговую, но если ушел в старую, я бы сделала так, как написала. Прежняя налоговая наверняка уже передала платежи в новую и там этот платеж висит на старом ОКТМО

[gularik]

Спасибо. Было сдано 6НДФЛ со старым ОКТМО в новую ИФНС с января по май зарплата + 11 июня была выплата за аренду авто и 11 июня перечислены НДФЛ по старому ОКТМО(эти выплаты попали в сданный отчет).В спавке о состоянии расчетов переплата по старому ОКТМО и недоплата по новому ОКТМО. Не пойму как правильно надо сделать? ПО новому ОКТМО в нову ИФНСс января по май з.плата, а показывать в строке 110 перечисленный НДФЛ 11 июня сняты с учета 6 июня? Т.е. то что сдано было надо обнулить? Подскажите, не пойму

[Вес`на]

И какая недоимка по новому ОКТМО?

[gularik]

Дозвонилась в ИФНС.Со старым ОКТМО надо в деклар.показать выплаты по которым перечислили ндфл со старым октмо,перечислили 11.06.19,т.е в моем случае сдано правильно.А вот по новому октмо надо было делать с з.платы за июнь.НДФЛ с з.платы за июнь перечислили по новому ОКТМО.Как я поняла мне надо делать корректировку 6 НДФЛ за 3 кв.,т.к. зпла июньская показана в 3 кв.И правильно ли я поняла, что по новому ОКТМО у меня будет нарастающим итогом с июня по декабрь? 2 ндфл тоже надо корректировку делать? Недоплата НДФЛ по новому ОКТМО=переплате по старому НДФЛ.

[Вес`на]

Сообщение от gularik

Как я поняла мне надо делать корректировку 6 НДФЛ за 3 кв.,т.к. зпла июньская показана в 3 кв

за второй. ЗП июня у вас будет показана в разделе 1 .

Сообщение от gularik

2 ндфл тоже надо корректировку делать?

если мы говорим о 2020г, то никакие справки переделывать не нужно

Сообщение от gularik

И правильно ли я поняла, что по новому ОКТМО у меня будет нарастающим итогом с июня по декабрь?

да

[Вес`на]

Сообщение от gularik

Организация снята с учета в старой ИФНС и поставлена на учет в новой 06.06.19г.

тогда да, справки 2-НДФЛ тоже разбивайте на 2 ОКТМО точно так-же как 6-НДФЛ. Они должны совпадать

[gularik]

Сообщение от Вес`на

за второй. ЗП июня у вас будет показана в разделе 1 .

если мы говорим о 2020г, то никакие справки переделывать не нужно

да

Почему за второй .июньская попадает в 3 кв.В 3 кв.попадет 6, 7,8 месяцы и т.д.
Это отчеты за 19 год

[Вес`на]

Сообщение от gularik

июньская попадает в 3 кв

1 раздел ЗП за июнь попадает во второй квартал. Только 2 раздел за июнь уходит в 3 кв

[gularik]

Сообщение от Вес`на

1 раздел ЗП за июнь попадает во второй квартал. Только 2 раздел за июнь уходит в 3 кв

Да.наверное так.Спасибо, не бросили меня.

[gularik]

За 2 кв.по новому ОКТМО заполняю 1 раздел с июньской з.платой, а 2 раздел будет пустой?

[Вес`на]

Сообщение от gularik

За 2 кв.по новому ОКТМО заполняю 1 раздел с июньской з.платой, а 2 раздел будет пустой?

если выплатили ЗП в июле, то да, пустой. В первом разделе начисленная ЗП за июнь и строка 70. Строки 40 и 80 пустые

[gularik]

Добрый день.А теперь не пойму какие ставить номера корректировки на 2ндфл. Первичные, которые сданы в новую ИФНС без разбивки по ОКТМО ставлю "99" аннулировать. Затем мне надо сделать 2 справки по каждому сотруднику со старым ОКТМО и новым ОКТМО.Надо ли в справке ставить номер коррекировки после аннулирования справки? Или будет нмер коррек. "0" данные по старому ОКТМО, и номер.коррект "0" с данными по новому ОКТМО?Спасибо