Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 391
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день.
Скажите пожалуйста, в форме кнд 1112021 лист Б строка 110 указываю полную стоимость патента? (он у меня на год и до 31,03,21 надо оплатить 1/3, ИП не терпится уменьшить сумму платежа и он уже оплатил 1/4 от обязательных платежей в ОПС и ФФОМС). и еще до 1 июля надо будет оплатить 1% свыше 300 тыс дохода за 2020 год - эти платежи возможно будет подать на уменьшение платы за патент за 2021 год? ( в декабре с остальными фиксированными за 2021 год). а если 1% за 2021 оплатить в 2021 году на них же тоже можно будет уменьшить стоимость патента? (ИП без работников)? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
Цитата:
да, можно
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]()
Я узнавала в налоговой и поняла так, что до 31.03.2021 надо подать первое уведомление на уменьшение и по строке 030 листа А пишу сумму которая к уплате до 01.04.2021 (когда патент на год) - и ее уменьшаю. А потом подавать надо второй раз уведомление и писать в строке 030 листа А оставшуюся часть патента по сроку уплаты 31.12.2021 и ее уменьшать.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Интересная консультация))) Страховые взносы уменьшают стоимость патента, а не его части. Если патент на год, то в стр.30 указывается полная стоимость патента. А вот строка взносов заполняется только в части уплаченных к сроку уплаты 01.04. В итоге эта часть может быть уменьшена в пределах уплаченных взносов.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Ну допустим, ИП без работников, патент на год 13500= Взносов до 1.04 уплачено 10000. Стоимость патента уменьшается на сумму уплаченных взносов 13500-10000=3500. От суммы патента, уменьшенного на сумму уплаченных страховых взносов, а это 3500 вы и уплачиваете 1/3 по сроку 01.04
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]()
Вот я заполняла эту форму в сбисе. Написана номер и дату патента, строка 030 листа А дублируется в строку 110 листа Б, а когда ставишь признак налогоплательщика 1 или 2 - он строку 120 автоматически подгоняет по строку 110. Я вчера специально еще раз в налоговую звонила, они мне сказали - ставьте как угодно - хоть так, хоть эдак - все равно это уведомление второй раз подавать надо. Ну я вот сделала так как я сказала. В любо случае строка 120 стоит правильная - именно та сумма, на которую я уменьшаю, которая уплачена.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]()
Тем более строка 030 называется Сумма налога к уплате по патенту, в отношении которого производится уменьшение суммы налога - там же не написано Общая сумма патента. Не знаю... Я подала как я написала - указав только первую часть к уплате 1/3.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]()
Моя ситуация.
Патент на год, общая стоимость 9900. ИП без работников. До 01.04. надо уплатить 3300, до 31.12. 6600. 10.02. уплачено взносов за себя 5000. Подаю уведомление сейчас. Заполнила так: Лист А строка 030 - 3300 Лист Б строка 001 - 2 строка 110 - 3300 строка 120 - 3300 Потом уплачу остаток взносов и подам второе: Лист А строка 030 - 6600 Лист Б строка 001 - 2 строка 110 - 6600 строка 120 - 6600 Просто если писать полную стоимость патента сразу, то я даже не понимаю что будет. первое уведомление: Лист А строка 030 - 9900 Лист Б строка 001 - 2 строка 110 - 9900 строка 120 - 3300 Второе: Лист А строка 030 - 9900 Лист Б строка 001 - 2 строка 110 - 9900 строка 120 - 6600 Короче, буду звонить в конце марта и спрашивать уменьшили или нет. Если нет - оплачу патент полностью, потом буду подавать новое уведомление и возвращать переплату налога. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
В лист Б стр.001 ставите признак 2, в стр.110 общая сумма по всем патентам 9900, в стр.120 взносы в сумме 5000. Итог - патент уменьшен до годовой суммы в размере 4900. К уплате по сроку 01.04.21 - 1/3 годовой суммы
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]()
Звоню сейчас в налоговую. Спрашиваю, вот я подала так-то - что мне надо сейчас платить в срок до 1 апреля? Мне говорят - ничего, у вас прошло уменьшение на полную сумму патента по сроку уплаты до 1 апреля... И сказали: у нас уведомления привязаны к сроку уплаты. Короче я фиг знает, но вот они УЖЕ уменьшили.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
как заполнили заяву, так у них и прошло. Они по вашему документу работают. Точно так-же и начисления по декларациям. Что в ней начислено, то у них и встало в КРСБ
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Lisa-Mari, единственное, что я могу вам сказать это то, что я нигде не видела примеров того, чтобы сумма патента в строке 30 указывалась не полная, а в размере 1/3
![]() думаю, что пока у них и самих полного понимания нет. Вы своим уведомлением сейчас обнулили аванс к уплате. Но у вас и по году он обнулится, работников нет, взносы больше налога по патенту. Так что я бы ничего корректировать не стала
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]()
Да уж.... Вообще интересная ситуация. Я вот и сама бы именно так и подумала - указывать именно суммы по срокам платежа и их уменьшать. И они мне это же подтвердили.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
коряво уведомление составлено. В стр.30 нужно было добавить
и тогда разночтений бы не было
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]()
А вот подскажите, у меня глюки или как. В прошлом году было такое, что если не уплатил патент в срок - то с патента слетаешь? Просто сейчас читаю на сайте налоговой про псн и написано "Обращаем внимание! В случае неуплаты или неполной уплаты налога налоговый орган по истечении установленного срока направляет индивидуальному предпринимателю требование об уплате налога, пеней и штрафа." - то есть выходит, если не оплатить до 1 апреля 1/3 налога, то с патента не слетишь, а просто начислят пени как и по любому другому налогу?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
именно так
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]()
Тьфу блин... А я тут переживаю что не правильно заявление подала, ИП не заплатит 1/3 и с патента слетит!!! Тогда на фиг - как подала так подала)))
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|