Директор не предоставил чек для авансового отчета: как поступить?

[esik89]

Добрый день!
ООО на НДС, директор с расчетного счета в июне 2019г. перечислил 5000 руб. на карточный счет предприятия сумму и принес чеков на 3300 руб. Но 1700 чека нет, соответственно сумма на 1700 висит на подотчетном лице. Подскажите пожалуйста как быть? И время уже прошло много с июня месяца 2019года

[Irinka.feo]

Должен вернуть. Или, если прощаете ему долг, то для него это дополнительный доход с вытекающими последствиями в виде НДФЛ

[esik89]

Надо будет объяснительную от директора? Так как данного чека не было не проведен был авансовый отчет, соответственно на прибыль и НДС ничего не вычитали. Налоговая будет за это нарушение штрафовать? Подскажите пожалуйста.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от esik89

Добрый день!
ООО на НДС, директор с расчетного счета в июне 2019г. перечислил 5000 руб. на карточный счет предприятия сумму и принес чеков на 3300 руб. Но 1700 чека нет, соответственно сумма на 1700 висит на подотчетном лице. Подскажите пожалуйста как быть? И время уже прошло много с июня месяца 2019года

а сбацайте ручную проводку 70 - 71 на 1700

[Среда]

esik89, сделайте ПКО на эту сумму. Ну, якобы, вернул он их в кассу. И пусть они там болтаются.

Сообщение от esik89

уже прошло много с июня месяца 2019года

и что, по сей день больше от него ни одного чека не было, чтобы перекрыть?

[Arhimed.]

Сообщение от Зануда отмороженный

проводку 70 - 71 на 1700

я за этот вариант