БП (Бухгалтерия предприятия) Авансовый счет-фактура в доп листе книги продаже

[АннаН]

Всем привет
Кто знает, какую дату надо поправить в регистрах, чтобы изменить дату доп листа книги продаж
Суть: есть полученный аванс - есть по нему сф от 08.04.2021, но его нет в декларации по ндс
ставлю в регистре Продажи, что это запись доп листа и какой период корректируется, формируется доп лист, но дата самого доп листа 08.04.2021, а я хочу сегодняшнюю
как это сделать? кто знает?

[Среда]

АннаН, привет
вот честно - ничего не понятно ))

Сообщение от АннаН

есть полученный аванс - есть по нему сф от 08.04.2021

обычная, не корректировочная?

Сообщение от АннаН

но его нет в декларации по ндс

я бы посмотрела карточку расчётов с контрагентом...

Сообщение от АннаН

ставлю в регистре Продажи, что это запись доп листа и какой период корректируется

вот отсюда не понятно.
Так то была корректировочная сч/ф на аванс? Что за зверь такой?
Или ты обычную авансовую помечаешь как карректировку?

Сообщение от АннаН

формируется доп лист, но дата самого доп листа 08.04.2021

очевидно, что это дата сч/ф...

Сообщение от АннаН

а я хочу сегодняшнюю
как это сделать?

создать нужной датой корректировочную сч/ф на основании первичной
только опять не пойму при чём тут аванс...

[АннаН]

я наверно плохо объясняю ))
еще раз: есть аванс от 08.04.21, есть сф на аванс от 08.04.21 (ну естественно, что выставила я ее сегодня, но датой 08.04.21 когда должна была)
в декларации по НДС за 2кв21 этот сф на аванс не отражен (т.к. выставила я его сегодня )
хочу сделать доп лист к книге продаж за 2кв21, для этого в проводках сф на аванс ставлю ручную корректировку и в регистре Продажи ставлю признак доп листа
Доп лист формируется нормально, но датой сф на аванс, т.е. 08.04.21, это как-то странно сдавать с таким листом сейчас мне кажется. Я думаю лист должен быть от 29.09.21
или я не права? и забить на дату?

[Ян@]

"Дата события" - это и будет дата доп.листа

[АннаН]

Сообщение от Среда

АннаН, привет
вот честно - ничего не понятно ))

ничего не понятно, но оченьинтересно привет

Сообщение от Среда

вот отсюда не понятно.
Так то была корректировочная сч/ф на аванс? Что за зверь такой?
Или ты обычную авансовую помечаешь как карректировку?

просто сф на аванс, я забыла ее выставить тогда когда надо было

[АннаН]

Сообщение от Ян@

"Дата события" - это и будет дата доп.листа

я меняла дату события на сегодняшнюю в проводках, не меняется дата доп листа
не оно это

[Ян@]

Раньше именно этот реквизит использовался.
Сейчас 1С рекомендуют на основании поступления денег от апреля создать Счет-фактуру на аванс с датой 29.09.
Тогда автоматически она отразит доп.лист датой 29.09.
По другому не получается.

[АннаН]

Сообщение от Ян@

Раньше именно этот реквизит использовался.
Сейчас 1С рекомендуют на основании поступления денег от апреля создать Счет-фактуру на аванс с датой 29.09.
Тогда автоматически она отразит доп.лист датой 29.09.
По другому не получается.

ну это как-то неправильно совсем мне кажется
я хочу сделать вид, что я не сф выставить забыла, а в декларацию просто ее не включила технически ))

[Ян@]

По другому не получится.
Можно еще извратиться и счет-фактуру создать не на основании ПП, а сначала "Отражение начисления НДС" и к нему сч-ф - тогда я получила нужную дату доп.листа
Пришлось руками указать данные платежного документа в сче-фактуре и немного скорректировать движения по НДС продажи.
В общем "танцы с бубном"

[АннаН]

Сообщение от Ян@

По другому не получится.
Можно еще извратиться и счет-фактуру создать не на основании ПП, а сначала "Отражение начисления НДС" и к нему сч-ф - тогда я получила нужную дату доп.листа
Пришлось руками указать данные платежного документа в сче-фактуре и немного скорректировать движения по НДС продажи.
В общем "танцы с бубном"

я хотела так сделать, но меня смутило, что надо указать товар или услугу, а это же аванс, и я подумала, что так нельзя. Попробую еще раз, спасибо

[Ян@]

Любопытство и метод научного тыка и вуаля получилось)
На основании ПП от апреля создан Счет-фактура на аванс 29.09.21
Таким образом доп.лист уже сразу нужной мне датой.
В движениях этого документа на закладке "Журнал учета счетов-фактур" исправляю дату счета фактуры и дату регистрации на апрельскую - она и отражается в графе 3 декларации)
Движения документа отредактированы вручную и после перепроведения меняться не будут, теперь можно и дату счета-фактуры изменить на апрель - чтобы печатать нормально

[АннаН]

Сообщение от Ян@

По другому не получится.
Можно еще извратиться и счет-фактуру создать не на основании ПП, а сначала "Отражение начисления НДС" и к нему сч-ф - тогда я получила нужную дату доп.листа
Пришлось руками указать данные платежного документа в сче-фактуре и немного скорректировать движения по НДС продажи.
В общем "танцы с бубном"

все равно не получается, если сф от 08.04.21 хоть ты где дату 29.09.21 поставь, все равно лист от 08.04.21, а если в сф поставить дату 29.09.21, она вообще у меня пропадает из доп листов
в общем фиг с ней, будет доп лист от 08.04.21, какая собственно разница

[АннаН]

Сообщение от Ян@

Любопытство и метод научного тыка и вуаля получилось)
На основании ПП от апреля создан Счет-фактура на аванс 29.09.21
Таким образом доп.лист уже сразу нужной мне датой.
В движениях этого документа на закладке "Журнал учета счетов-фактур" исправляю дату счета фактуры и дату регистрации на апрельскую - она и отражается в графе 3 декларации)
Движения документа отредактированы вручную и после перепроведения меняться не будут, теперь можно и дату счета-фактуры изменить на апрель - чтобы печатать нормально

а вот так получилось спасибо