Требование по НДС, код ошибки 2

[mev-84]

Добрый день!

Прошу поделиться опытом при ответе на требование.

Аванс Заказчик оплатил во 2кв21г., отразила в книге продаж, СФ на аванс оформила,
в 3 квартале 2021г. этот аванс восстановила, т.к. работы были выполнены.

Но аванс зачитывается частями, и Налоговая дает требование на середину этих взаиморасчетов.

Как Вы считаете:

1. Нужно ли в пояснении разложить весь расчет по зачету аванса, т.к. он зачитывается частями?
2. Договор нужно приложить при ответе?
3. Сф на аванс и СФ на вып работы, где этот аванс зачелся?

[ptihka]

Сообщение от mev-84

Добрый день!

Прошу поделиться опытом при ответе на требование.

Аванс Заказчик оплатил во 2кв21г., отразила в книге продаж, СФ на аванс оформила,
в 3 квартале 2021г. этот аванс восстановила, т.к. работы были выполнены.

В книге продаж отразили выполненные работы?

[ptihka]

Сообщение от mev-84

1. Нужно ли в пояснении разложить весь расчет по зачету аванса, т.к. он зачитывается частями?
2. Договор нужно приложить при ответе?

Не просят - не давайте.

[mev-84]

Спасибо за отклик, да суммы все проверила,

во 2 кв был зарегистрирован аванс в книге продаж
в 3 кв работы выполнили и произведен зачет аванса в книге покупок и отражена реализация в книге продаж

Просто они вырывают конкретную СФ на восстановление из середины этих расчетов.

Я конечно в пояснении указываю конкретные СФ на реализацию, которые я этим зачетом перекрываю, но т.к. все частями происходит, то получается из одной СФ на реализацию часть беру и из др часть.

[ptihka]

Сообщение от mev-84

Спасибо за отклик, да суммы все проверила,
во 2 кв был зарегистрирован аванс в книге продаж
в 3 кв работы выполнили и произведен зачет аванса в книге покупок и

У Вас в Требовании указан телефон исполнителя, попробуйте созвониться. А если уверены, что у Вас всё верно, то просто отпишитесь, что не видите нарушений и приложите сканы сч/ф и выписки из книги продаж и покупок.

[Вес`на]

Сообщение от mev-84

да суммы все проверила

если счф на аванс принимается к вычету частями, по двум документам реализации, то сумма ВСЕГО в книге покупок по счф должна быть указана вся, а сумма НДС только в части аванса, принимаемого к вычету. Вы вручную суммы по счф не правили?

[Вес`на]

Требование по НДС, код ошибки 2

.........

Код ошибки «2» в декларации по НДС. Код ошибки «2» означает, что в налоговой декларации выявлено несоответствие между данными книги покупок и данными книги продаж (разделы 8 и 9 налоговой декларации).