Ликвидация ООО Дт и Кт в балансе

[Lisa-Mari]

Сообщение от Светлашка

Добрый день. Директор надумал ликвидировать фирму, но в балансе полный бардак. По строке 1230 баланса лежит сумма 2340 и по строке 1520-2479.
Посмотрела из чего состоят эти суммы и получается что в строку 1230 идет дт оборот по 60,01 (проводка по зачету аванса Дт60.01 Кт 60.02), а в строку 1520 кт 60,01 (из проводки Дт 41 Кт 60.01) в одной и той же сумме.
Не пойму по идее 60.01 должен схлопнуться и в баланс не должен попадать. Просто с таким балансом точно не ливидируют.
При подаче на ликвидацию в промежуточном балансе можно подчистить эти суммы или нужно кидать кор по 2021г? И какие документы запрашивает налоговая по ликвидации?

Вы не пробовали для начала выполнить операцию Групповое перепроведение документов, а потом выполнить заново операцию Закрытие месяца?
Не очень поняла, что значит "Не пойму по идее 60.01 должен схлопнуться и в баланс не должен попадать." - лично в мой баланс Кт60.01 попадает в строку 1520.