Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
11.01.2023, 15:15 | #1 |
Чертополох
|
Re: Ввод начальных остатков п ЕНС
А что, у всех 1С нормально автоматом остатки переносит?
В помощнике перехода на ЕНС пытаюсь выполнить пункт "Перенос расчётов по налогам и взносам" Операция не выполнена и выдаёт ошибку: "Не заполнена колонка "КБК" в строке 3 списка "Налоги"" Это вообще что и где? Какой список налоги?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
11.01.2023, 15:28 | #2 |
Чертополох
|
Re: Ввод начальных остатков п ЕНС
А, допетрила, открыла этот документ. Там строки с перенесёнными налогами и в одной нет КБК.
Ладно. Понятно. А чего суммы какие-то левые? У кого-то суммы правильные? Выдаёт эту строку с пустым КБК по сч.68.10 Прочие налоги и сборы Но ОСВ пустая за весь год по этому счёту! Нет никаких прочих и движений никаких не было.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 11.01.2023 в 15:40. |
11.01.2023, 15:49 | #3 |
Чертополох
|
Re: Ввод начальных остатков п ЕНС
По прибыли тоже не понятно какие суммы должны быть. Перенесла то она правильно, с кредита 68.04
Но это же не сумма к уплате пока год не закрыт... Вывод: наверное нельзя делать этот перенос до закрытия года
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.01.2023, 19:02 | #4 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,717
Спасибо: 560
|
Re: Ввод начальных остатков п ЕНС
Я уже тут где-то писала, что не занимаюсь никакими переносами, пока не закрою полностью год!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
18.01.2023, 14:08 | #5 |
Чертополох
|
Re: Ввод начальных остатков п ЕНС
Ну закрыла я год.
Ничего вообще не поменялось в этом помощнике. Те же суммы, что и в моём посте выше. Третью строку вообще не понятно откуда она берёт ... По прибыли суммы ни с чем не совпадают. А главное зачем они тут? По сроку уплаты на 28.10. Они же давно уплачены... Сейчас только за 4 кв. должны быть суммы...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
18.01.2023, 16:10 | #7 |
Чертополох
|
Re: Ввод начальных остатков п ЕНС
А я вот сейчас всё разверну и выложу
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
18.01.2023, 16:16 | #8 |
Чертополох
|
Re: Ввод начальных остатков п ЕНС
хрен с ним у меня остаток по кредиту сч.68.04 не идёт с декларацией.
(тупо сделала Д99.08 К68.04 на разницы и пихнула в межрасчётный период. Теперь на 01.01.23 всё красиво) Но в помощнике этом вообще непонятно откуда суммы. А по 68.10 нет и не было никаких движений за 22 год. Были за 21 год. - но он то тут каким боком?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.01.2023, 16:28 | #9 | ||
Чертополох
|
Re: Ввод начальных остатков п ЕНС
Ну и в том же помощнике перед пунктом переноса есть пункт остатки
И в остатках по налогам там никакого 68.10 нет вообще. Вот странные суммы по прибыли 68.04 есть... не понятно правда почему он переносит что-то по сроку уплаты на 28.10.... И почему не итог погоду...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
||
18.01.2023, 17:09 | #10 | |
Чертополох
|
Re: Ввод начальных остатков п ЕНС
Вот, читаю на ИТС
Цитата:
Но в реальности у меня сколько начислено за 3кв, столько и уплачено. что за бред брать на 01.12.22? Почему на эту дату? По оборотке у меня реально переплата, и на конец любого квартала выходит по ОСВ к уплате меньше, чем по декларации. Не врубаюсь короче как быть. Может нафиг не переносить эти суммы вообще? Типа всё по нулям. Но когда и как попадёт начисленный к уплате по декларации за год налог на прибыль?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
18.01.2023, 17:12 | #11 |
Чертополох
|
Re: Ввод начальных остатков п ЕНС
А, понял! Программа считает как при ежемесячной уплате!!!
Оттого и надо ей обороты по Дебету за декабрь. А они откуда у меня возьмутся при квартальной уплате? И суммы на 01.12.22. это никакой вообще не долг... Бред какой-то
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
18.01.2023, 18:57 | #12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Ввод начальных остатков п ЕНС
Я и так и сяк покрутила с этим помощником, плюнула и решила пока его не заполнять, а дальше будет видно. У меня на 31.12.2022 по Кт 68.01 НДФЛ за декабрь. Заполнила в помощнике, сумма с 68.01 перелетела проводкой Дт 68.01 Кт 68.90, далее выплатила зарплату в январе, сделала уведомление, и на 68.90 по Кт еще эта сумма прилетела с 68.01, в результате два раза эта сумма на Кт 68.90. Поэтому решила удалить операции в помощнике, а дальше будет видно.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
19.01.2023, 14:53 | #13 |
Чертополох
|
Re: Ввод начальных остатков п ЕНС
MarinaAnna, с НДФЛ там от даты выплаты зависит, какая установлена в документе начисления, когда выплачено...
У меня вот по НДФЛ ничего помощник не переносит никуда.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
19.01.2023, 15:09 | #14 | |
Чертополох
|
Re: Ввод начальных остатков п ЕНС
логично...
Вам просто не нужно было делать уведомление )) А если оно нужно для отправки в налоговую, то его надо создать в отчетности, тогда оно не будет формировать проводок. Цитата:
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
19.01.2023, 15:13 | #15 |
Чертополох
|
Re: Ввод начальных остатков п ЕНС
Вот и я тоже подумала, а что помощник то вообще делает и что переносит?
Сейчас у меня Сумма в кредите 68.04 Я её уплачу Д68.90 К51 Сделаю уведомление Д68.04 К68.90 И всё. И при чём тут помощник со своими левыми суммами? Зачем он вообще? Ян@, растолкуй нам пжл ))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
19.01.2023, 18:40 | #16 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Ввод начальных остатков п ЕНС
Цитата:
Так что пока что решила не заполнять этот документ. Надо еще разбираться с этой фигней.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
22.01.2023, 20:25 | #17 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
|
Re: Ввод начальных остатков п ЕНС
Здравствуйте.
В ООО такие данные по налогам и по ОС на 01.01.2023: 1)Не выплачена зарплата одному сотруднику за октябрь, ноябрь, декабрь 2021, за 2022 год. Значит и НДФЛ в сумме 30 714 руб. по этому сотруднику только исчислен, но не удержан. 68.01 по Кт 30 714 р. 2) Не уплачены взносы за июль, август, сентябрь 2022 г, но по ним льгота - перенос срока уплаты на 2023 год (до 28.07, 28.08, 28.09.2023). по КТ 69.01 - 3625, 59 по КТ 69.02.7 - 46 389,87 по Кт 69.03.1 - 15 819,33 За декабрь взносы уплачены в 2022 году. 3) По УСН должны 5 492 за 4 кв.2022. Кт 68.12 - 5 492 4) За 2 кв.2022 взносы уплачены в 2022 году, хотя по ним была льгота -перенос срока уплаты на 2023 год. Открыла помощник перехода на ЕНС. Он переносит мне так: 1) НДФЛ - 19 375 (От 36 206 отнимает начисленный НДФЛ за декабрь 7677 отнимает то, что уплачено в конце декабря 9154 с декабрьской выплаченной зарплаты по другим сотрудникам ) .Срок уплаты ставит 31.12.2022 2) 69.01 - 2416,86 ( 3625,29 - начислено декабрь 1208,43) срок уплаты 15.12.22. 69.02.7 - 32 667,57 ( 46 389,87 - начислено декабрь 13722,3) срок уплаты 15.12.22 69.03.1 - 11 416,71 (15 819,33 - начислено декабрь 4402,62) срок уплаты 15.12.22 3)УСН не переносит. Подскажите, пожалуйста, как правильно откорректировать перенос. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|