ГПХ - как???

[Arhimed.]

Сообщение от Lisa-Mari

по договора ГПХ

Сообщение от Lisa-Mari

о трудовой деятельности?

Сообщение от Lisa-Mari

Интересует сейчас что надо платить, если у физика арендует помещение ООО.

ну пипец. ситуация ещё страшнее становится
при чём тут трудовая деятельность, страховые взносы и аренда??

аренда абкладывается только НДФЛом и никуда про этот вид взаимоотношений докладывать не надо. про доходы - да, а про то что работаем с этим - не надо.
(видимо почитают наши переписки и в скором времени ещё и это добавят(((( )

[Lisa-Mari]

Сообщение от Arhimed.

так что теперь - надо

У нас договор планируется заключать с физиком на аренду у него нежилого помещения. И вот тут все вопросы - что сдавать при этом, какие взносы начислять?

[Lisa-Mari]

Сообщение от Arhimed.

аренда абкладывается только НДФЛом и никуда про этот вид взаимоотношений докладывать не надо. про доходы - да, а про то что работаем с этим - не надо.

Короче, мы только удерживаем НДФЛ и отчитываемся по нему - 6-НДФЛ и все? Никаких взносов, никаких СЗВМов, СЗВТД и т.д.?

[Arhimed.]

Сообщение от Lisa-Mari

И вот тут все вопросы - что сдавать при этом, какие взносы начислять?

ничего не сдавать. это аренда!
и взносов никаких быть не может!

ты меня спутала названием ДГПХ и желанием взносы начислить.
я и начал писать про договоры подряда и прочие, которые подпадают под оказание услуг, выполнение работ и другие вещи относящиеся к 34 главе

по аренде - только НДФЛ
и отчётов отдельно прямо про него нету. в 6-НДФЛ только сумма про это будет отражаться в общей массе других доходов и налогов

[Arhimed.]

Сообщение от Lisa-Mari

Короче, мы только удерживаем НДФЛ и отчитываемся по нему - 6-НДФЛ и все? Никаких взносов, никаких СЗВМов, СЗВТД и т.д.?

да

[Lisa-Mari]

Сообщение от Arhimed.

ничего не сдавать. это аренда!
и взносов никаких быть не может!

ты меня спутала названием ДГПХ и желанием взносы начислить.
я и начал писать про договоры подряда и прочие, которые подпадают под оказание услуг, выполнение работ и другие вещи относящиеся к 34 главе

по аренде - только НДФЛ
и отчётов отдельно прямо про него нету. в 6-НДФЛ только сумма про это будет отражаться в общей массе других доходов и налогов

Спасибо. Боюсь чего-то упустить и потом будет ...опа. Пытаюсь уточнить все до миллиметра.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

С этого года по договора ГПХ надо уплачивать взносы 2,9% на ОСС?

Я невнимательно прочитала, подумала про взносы пенсионные и медстрах

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

заключать с физиком на аренду у него нежилого помещения.

А вот что касается аренды нежилого помещения, здесь у физика есть риск, получается, что он будет вести коммерческую деятельность без образования ИП, нежилое помещение. Поэтому я бы получше информацию поискала и почитала, хотя физ лицо, это ведь не вы, и если будут проблемы, то у ИП, а не у ООО.

[Lisa-Mari]

Сообщение от MarinaAnna

А вот что касается аренды нежилого помещения, здесь у физика есть риск, получается, что он будет вести коммерческую деятельность без образования ИП, нежилое помещение. Поэтому я бы получше информацию поискала и почитала, хотя физ лицо, это ведь не вы, и если будут проблемы, то у ИП, а не у ООО.

Честно говоря, мне главное, чтобы в моём ООО всё правильно было.

[vsv-boss]

Lisa-Mari, если по договору в рамках ГК РФ идёт что-то связанное с имуществом (продажа, аренда, найм залог и т.п.), то только НДФЛ. А если по договору оказываются услуги, то к НДФЛ добавляется и вся социалка.

[Lem@n]

Сообщение от Lisa-Mari

Честно говоря, мне главное, чтобы в моём ООО всё правильно было.

Выплачивать будете наличкой из кассы? Если да, то из выручки нельзя, только из снятых в банке денег суммы за минусом НДФЛ.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Lem@n

Выплачивать будете наличкой из кассы? Если да, то из выручки нельзя, только из снятых в банке денег суммы за минусом НДФЛ.

Переводом с расчетного счета ООО на банковские реквизиты физика.

[Lisa-Mari]

Сейчас буду перечислять аренду физику. НДФЛ перечислять так же как и работникам - до 28 числа с подачей уведомления?

[vsv-boss]

Сообщение от Lisa-Mari

Сейчас буду перечислять аренду физику. НДФЛ перечислять так же как и работникам - до 28 числа с подачей уведомления?

Интересный вопрос! По норме НК РФ, НДФЛ физморде нужно удерживать в момент выплаты дохода, а вот с перечислением там пока непонятка. НДФЛ входит в перечень единого налогового платежа и уплачиваться должен в едином платеже со всеми прочими налогами и сборами.

[Lisa-Mari]

Сообщение от vsv-boss

Интересный вопрос! По норме НК РФ, НДФЛ физморде нужно удерживать в момент выплаты дохода, а вот с перечислением там пока непонятка. НДФЛ входит в перечень единого налогового платежа и уплачиваться должен в едином платеже со всеми прочими налогами и сборами.

Дык удержала. Перечислять-то когда и как? Как и по зп - уведомление+платежка на ЕНС?

[Lisa-Mari]

Подскажите, такими проводками начислить аренду и НДФЛ физику: сама аренда Дт26 Кт60, НДФЛ Дт26 Кт68.01.1?
Обеспечительный платеж будет Дт76 Кт51, то есть без начисления?

[Lisa-Mari]

Сообщение от Lisa-Mari

НДФЛ Дт26 Кт68.01.1?

Не Дт26, а Дт70, наверное.

[Arhimed.]

Сообщение от Lisa-Mari

сама аренда Дт26 Кт60,

тебе 60-й тут нравится? как-то более 76-й более подходит Но не суть.

Сообщение от Lisa-Mari

НДФЛ Дт26 Кт68.01.1?

в затраты то почему НДФЛ?
а на 60-м тогда что останется? вся начисленная?

в Дебет этого счёта по расчётам будет. 60 (76)

[Lisa-Mari]

Сообщение от Arhimed.

в затраты то почему НДФЛ?
а на 60-м тогда что останется? вся начисленная?

Блин, точно. По этому физику же еще будет 2-НДФЛ формироваться?

[Arhimed.]

Сообщение от Lisa-Mari

По этому физику же еще будет 2-НДФЛ формироваться?

а как же?
с включением в численность получающих налогооблагаемый доход в 6-НДФЛ