Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый день. Раньше не работали ни с импортом, ни с акцизами. Сейчас стали закупать моторные масла из Казахстана. Как правильно рассчитать Акциз и НДС с подакцизных товаров? У меня получается ерунда при загрузке в СБИС заявления по косвенным налогам выходит что сумма НДС, не налоговая база по НДС, а именно сумма НДС больше на сумму акциза.
Я думала что мы должны рассчитать акциз и его уплатить, а дальше: 1. Стоимость без НДС+акциз*ставку НДС=НДС с подакцизных товаров!!! КАк верно считать, а то выходит что декларация по косвенным налогам и сумма уплаченного НДС меньше чем заявление по косвенным налогам. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
|
![]()
Ну я так и считала к стоимости без акциза добавляла акциз и умножала на ставку НДС 20%. У нас АКЦИЗ 57421, грубо говоря НДС увеличится на 11484,20 (57421*20%). А у меня выходит что программа прибавляет сумму акциза к НДС (который был посчитан стоимость товаров+акциз *20%). А выходит что мы должны еще доплатить НДС и сдать кор НД по Косвенным налогам.
Вот например Ст-ть товаров 105964,80 Акциз 2539,35 НДС= 108504,15 (105964,80+2539,35)*20%=21700,83 В заявлении по косвенным налогам должна быть сумма НДС 21700,83, а там при выгрузке суммы стоят следующие суммы: Начислено 24240,18 НДС- 21700,83 Акциз-2539,35 И поэтому налоговая просит чтобы мы доплатили 2539,35 и сдали кор по НД по косвенным налогам и не пропускает наше заявление. Может я не верно считаю, ничего не пойму. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Так все таки какой акциз то ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|