Вычеты по НДФЛ с аванса

[mari661]

Добрый день. Коллеги, как считаете вычеты должны учитываться при расчете НДФЛ с аванса? У нас в 1С не считает.
Много сотрудников на патенте, для нас существенный момент.

[Lem@n]

Сообщение от mari661

Добрый день. Коллеги, как считаете вычеты должны учитываться при расчете НДФЛ с аванса? У нас в 1С не считает.
Много сотрудников на патенте, для нас существенный момент.

Если в календарном месяце уже были выплаты и применялся вычет, то последющие выплаты в этом календарном месяце будут без вычетов.
Вычет применяется один раз за календарный (а не рваный) месяц!
У вас скорей всего уже была зарплата в начале месяца за предыдущий, тогда вычеты уже применились.

[MarinaAnna]

У меня зарплата выплачивается 10 числа, и вычет применятся, а аванс выплачивается 25 числа, соответственно вычет при авансе не применяется. И 1С все правильно считает.

[ML2209]

если зп за апрель 4000(был отпуск), а вычеты 5800, какую зп я должна выдать? 4000 или 4000+234р-излишне удержанный ндфл?и этот ндфл я должна удержать из следующего начисления?

[MarinaAnna]

ML2209, Я считаю, что выдать 4000 руб, в следующем месяце если у вас будут начисление зарплаты, то вычет сам подтянется, он же накопительно идет, например зарплата будет 20 тыс, вычет 5800, то недополученный вычет предыдущего месяца сам подтянется в следующий месяц.

[mari661]

Lem@n, боги, как подружиться с этим НДФЛ

[mari661]

Ещё вопрос по вычетам и отчетности 6-НДФЛ за 2022 год и как стыковать с 1 кв 2023.
Зарплата за декабрь 2022 года была выплачена в январе 2023.
1.Что отражать в отчете 6-НДФЛ за 2022 год? в разделе 6-НДФЛ и в разделе 2-НДФЛ?
2. в программе 1С выплаченную в январе зарплату за декабрь не включает в доходы 2023 года, неверно исчисляет НДФЛ.

[Arhimed.]

Сообщение от mari661

боги, как подружиться с этим НДФЛ

всего навсего нАчать учёт вести

[MarinaAnna]

Сообщение от mari661

Зарплата за декабрь 2022 года была выплачена в январе 2023.

В начислении зарплаты декабря, нужно зайти вовнутрь и поставить дату выплаты, что она будет выплачена в январе. Далее 6НДФЛ за 2022 год сумма декабрьская не будет отражаться, а вот выплаченная зарплата в январе за декабрь будет отражаться в 6НДФЛ 1 квартала 2023 года.

Сообщение от mari661

боги, как подружиться с этим НДФЛ

Пока что с ним многие не могут подружиться

[mari661]

MarinaAnna, не могу найти

Сообщение от MarinaAnna

нужно зайти вовнутрь и поставить дату выплаты,

куда надо зайти.
Начисления 31.12.2022 стоят, выплату не вижу реквизит такой.
Выплата же банковской выпиской проводится. Не пойму как это поправить, чтобы двигаться дальше.

[Среда]

Сообщение от mari661

куда надо зайти.
Начисления 31.12.2022 стоят, выплату не вижу реквизит такой.

в документе начисления зарплаты внизу слева - предполагаемая дата выплаты

[MarinaAnna]

mari661, Документ начисление зарплаты декабрь 31.12.2022

См.на картинке

[MarinaAnna]

Среда, Это может быть в ЗУП внизу слева, а в 1С бухгалтерия, нужно нажать на саму сумму начисления и откроется окошко, в котором стоит 31.12.2022, эту дату нужно руками исправить на дату, когда выплачивается зарплата в январе.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Среда, Это может быть в ЗУП внизу слева, а в 1С бухгалтерия, нужно нажать на саму сумму начисления и откроется окошко, в котором стоит 31.12.2022, эту дату нужно руками исправить на дату, когда выплачивается зарплата в январе.

При этом надо входить по каждому сотруднику.

[mari661]

MarinaAnna,

Сообщение от MarinaAnna

Далее 6НДФЛ за 2022 год сумма декабрьская не будет отражаться, а вот выплаченная зарплата в январе за декабрь будет отражаться в 6НДФЛ 1 квартала 2023 года.

И в разделе 2-НДФЛ по людям за декабрь тоже не надо отражать?
Так и сделала, но до сих пор уверенности нет, что верно всё.
И ещё получается что в 2-НДФЛ НДФЛ начисленный, удержанный и перечисленный тоже будет без декабря, верно?

[mari661]

Lem@n, у меня бухгалтерия, это верно. Не дает поправить эту дату.
Буду ещё пробовать.

[MarinaAnna]

Сообщение от mari661

И ещё получается что в 2-НДФЛ НДФЛ начисленный, удержанный и перечисленный тоже будет без декабря, верно?

Да.
Некоторые делают в декабре две даты, одну ставят дату аванса декабрьского, вторую дату выплаты окончательного расчета за декабрь январь. Тогда аванс за декабрь попадает в 6НДФЛ за 2022 год, а остаток, т.е. окончательный расчет попадает уже в 6НДФЛ 1 квартала.
Но на мой взгляд, это заморочистей, в декабре еще не работал закон, что надо удерживать НДФЛ с аванса, поэтому лично я не стала разбивать декабрьский аванс и зарплату на два НДФЛа.

[MarinaAnna]

Сообщение от mari661

Так и сделала, но до сих пор уверенности нет, что верно всё.

Сообщение от mari661

Не дает поправить эту дату.
Буду ещё пробовать.

Так все таки дает или не дает поправить дату, если не дает, то как сделали то, при которой уверенности нет ?

[mari661]

Сообщение от MarinaAnna

Так все таки дает или не дает поправить дату, если не дает, то как сделали то, при которой уверенности нет ?

Получилось, спасибо огромное
Я кликала на НДФЛ, попробовала на начисления и всё удалось.
Теперь перепровожу по очереди начисления, выплаты, чтобы выстроилось всё.
За январь выплатили в Марте и аванс в Марте. Вычет берет только за 1 месяц
Мы же суммируем вычеты как и раньше? Если выплаты в феврале не было вычет за февраль + март учитываем при начислениях в Марте?

[mari661]

Сообщение от MarinaAnna

Но на мой взгляд, это заморочистей, в декабре еще не работал закон, что надо удерживать НДФЛ с аванса, поэтому лично я не стала разбивать декабрьский аванс и зарплату на два НДФЛа.

Выплату в январе 2023 года за декабрь в отчетность 2022 включили?