Формирование ЕНС в программе 1-С

[Lem@n]

Ну вот, я только сейчас решила приступить к формированию ЕНС в программе 1-С.
Знаю, что об этом здесь много писали, в разных темах, искать инфу по всем веткам сейчас не реально.
У меня в программе сейчас все оплаты по налогам и взносам, которые входят в ЕНП, отражены по Дт 68.90. А начисления - по соответствующим счетам (68.01, 68.12, 69.09)
Теперь "подружить" эти счета со счетом 68.90 следует через Уведомления, правильно? Помню, что говорилось что-то про "через операцию". Подскажите, пожалуйста, каковы теперь мои действия.
Напомню, раньше этого не делала, так как оплачивала отдельными платежками.
Какой датой делать уведомления, стандартной 25 числа каждого месяца? Важна ли здесь хронология в связке с оплатами, которые отражены в программе за весь текущий период? Или это нигде не отразится, если только сейчас наваяю все уведомления?

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

Какой датой делать уведомления, стандартной 25 числа каждого месяца?

Я делала уведомления, тогда когда готова была отправить это уведомление в налоговую, 25 числа не ждала, готова отправить, сформировала и отправила.
На ЕНС сальдо я перенесла в программе только те суммы, которые я на конец года должна была, т.е. взносы я все уплатила еще в декабре, поэтому на 1 января по взносам ничего не заполняла, должна была уплатить НДФЛ и УСН за 4 кв, вот их я в сальдо и поставила. А дальше, вот я выплатила зарплату 10 марта окончательный расчет за февраль, знаю, что следующая выплата сотруднику будет в конце марта и уплата пойдет уже в апреле и уведомление будет уже за апрель, поэтому я сформировала уведомление уже числа 15-16 и тут же его пульнула в налоговую. Как только провела, на 68.90 сумма встала по Кт, как только уплатила, сумма встала по Дт и соответственно сальдо стало 0.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Я делала уведомления, тогда когда готова была отправить это уведомление в налоговую

То есть, в моей ситуации это не важно, какие даты, ну допустим, буду ставить 25 числа, типа последний срок предоставления уведомлений?

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

На ЕНС сальдо я перенесла в программе только те суммы, которые я на конец года должна была

Каким образом перенесла, операцией с "+" и "-"?
У меня только начисленный УСН за 2022 год перешел в сальдо на 01.01.23. Все остальное было закрыто в декабре

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

То есть, в моей ситуации это не важно, какие даты, ну допустим, буду ставить 25 числа, типа последний срок предоставления уведомлений?

На основании проведенного уведомления видимо формируются проводки:
Дт 68.01.1 Кт 68.90 - ндфл
Дт 69.09 Кт 68.90 - взносы
Дт 68.12 Кт 68.90 - УСН
После оплаты на основании выписки будут проводки :
Дт 68.90 Кт 51
Если у тебя была по счетам 68.01.1 и т.д. были суммы по Кт, то эти суммы ты должна была перенести в начальное сальдо на 01.01.2023.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

Каким образом перенесла, операцией с "+" и "-"?

не минус и не плюс.
Программа сама выбрала куда эту сумму закинуть на 68.90 в дебет или в кредит.

Сообщение от Lem@n

У меня только начисленный УСН за 2022 год перешел в сальдо на 01.01.23. Все остальное было закрыто в декабре

Вот при формировании сальдо на 68.90 операцией в помощнике, выбираешь налог, который тебе нужно перенести в сальдо, у тебя УСН, вот программа сама и поставит сумму из 68.12 (УСН) в кредит 68.90.

[Lem@n]

Зашла: Операции - ЕНС - Операции по счету. Создала операцию по счету 68.12.
Вот как это выглядит в Операции и проверила в ОСВ за январь. Вроде правильно легло?
Забыла про переплату по НДФЛ (обвела в оборотке).
А эту сумму как перекинуть на ЕНС?

И возник вопрос. Зачем мне создавать Уведомления (по крайней мере сейчас, пока оплачиваю отдельными платежками и уведомления в налоговую отправлять не надо), а переносить начисления так же через "Операцию по ЕНС", как я сделала со счетом 68.12?

[Lem@n]

Сообщение от Lem@n

А эту сумму как перекинуть на ЕНС?

Перекинула, зайдя в Операции по ЕНС, выбрав Корректировка Счета.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

Забыла про переплату по НДФЛ (обвела в оборотке).

А почему у тебя эта переплата отражена на счете 68.10 ?

[MarinaAnna]

Операция по отражению сальдо у меня выглядит так же.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

А почему у тебя эта переплата отражена на счете 68.10 ?

Что бы не болталась на 68.01 и не уменьшала сальдо к оплате. Поэтому закинула в прочие.

[Lem@n]

А что по этому вопросу? Или надо обязательно уведомлениями заносить начисления?

Сообщение от Lem@n

Зачем мне создавать Уведомления (по крайней мере сейчас, пока оплачиваю отдельными платежками и уведомления в налоговую отправлять не надо), а переносить начисления так же через "Операцию по ЕНС", как я сделала со счетом 68.12?

[BMK]

Не во всех случаях начисление на ЕНС идет через уведомление.
Когда не подается уведомление - когда налоговая начисляет по отчетам (НДС, взносы за последний месяц квартала и т.п.) - нужно начисление делать Операцией.
Проводки формируются абсолютно аналогичные Уведомлению.
Так что спокойно можно все начисления сделать Операциями.

[Lem@n]

Сообщение от BMK

Не во всех случаях начисление на ЕНС идет через уведомление.
Когда не подается уведомление - когда налоговая начисляет по отчетам (НДС, взносы за последний месяц квартала и т.п.) - нужно начисление делать Операцией.
Проводки формируются абсолютно аналогичные Уведомлению.
Так что спокойно можно все начисления сделать Операциями.

Вот тоже так подумала делать, пока плачу отдельными платежками! Спасибо!

[Lem@n]

Еще возник вопрос по уведомлениям. В программе формируется уведомление и отправляется в налоговую. Не отправляются только те, которые совпадают с датой подачи соответствующего отчета.
Но в программе-то вы все-равно формируете уведомление, не отправляя его в налоговую? Верно? Или операцией начисляете в ЕНС?

[BMK]

Начисления, по которым не нужно подавать уведомление, начисляются Операцией.
Вот сегодня например отправила отчет по НДС и сразу начислила Операцию - поставила 1/3 к уплате.