Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый день. У нас полугодии доходы превысили 15млн и мы стали исчислять ежемесячные платежи и указывать их по строкам 290-320 за полугодие и 9-ть месяцев с заполнением раздела 1,2 декларации. Теперь у меня вопрос про годовую там же эти строки не заполняются. В листе 02 заполняются строки 180-210 это налог на прибыль годовой который уменьшается на суммы авансовых платежей по строкам 220 и 230 с нарастающим итогом. По строкам 270 и 271 выходит сумма к доплате. Я тут запуталась а то что мы еще платили ежемесячные платежи как это учитывается?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
|
![]()
Я просто посмотрела годовой налог по строке 180 и отняла от туда все платежи вместе с ежемесячными и получилась переплата1,7млн т.к в 2 и 3 кв были побольше доходы. А в декларации у меня по строкам 270 сумма к доплате т.к там нет ежемесячных платежей за октябрь, ноябрь, декабрь. Они где то в годовой декларации указываются т.к я в годовой не заполнила строки 290-320.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
290 и 320 в годовой не заполняем. 320 заполняем только за 9 месяцев.
Абстрагируйтесь в декларации по прибыли от понятия переплатили, и не смотрите сколько физически заплатили. Это в ней не отражается вообще. В строку 210 декларации за год впишите сумму строк 180 и 290 Листа 02 декларации за 9 месяцев отчетного года, - то есть начисленные налог + все авансовые платежи. Таким образом все авансовые платежи и ежемесячные и доплаты встанут куда надо и получится верная сумма к доплате. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
|
![]()
Спасибо большое все поняла. Все вписала по строкам 210-230 и у меня вышли суммы к уменьшению по строкам 280 и 281 и я так понимаю их нужно прописать в разделе 1,1 строки 050 и 080 декларации?
Подскажите а в декларации за 9-ть месяцев по строкам 210-230 тоже нужно была писать все суммы вместе с ежемесячными платежами за полугодие? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | ||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]() Цитата:
Цитата:
в целом считается так: строка 210 1кв = 320 декларации за 9 месяцев прошлого года 2кв = сумма строк 180 и 290 Листа 02 декларации за I квартал 3кв = сумма строк 180 и 290 Листа 02 декларации за полугодие 4кв = сумма строк 180 и 290 Листа 02 декларации за 9 месяцев |
||
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | glad (22.03.2024) |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|