Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Друзья, подскажите, пожалуйста, как и каким образом происходит списание со счета 97.
23.10.2008 г. мы начали деятельность, до этого копились на 97 счете расходы (коммуналка, охрана, аренда и т.д.) С 23.10.2008г.я поставила срок списания до 31.12.2008г. практически по всем затратам. Закрываю октябрь месяц, а у меня такоееее Например: Операционная система Windows. – поставила срок списания с 23.10.2008г. по 22.10.2008 г., т.е. 12 мес. Стоимость 1992,37 руб. Если 1992,37/12=166,03 руб. А у меня программа посчитала так: Дт 26 Кт 97 -48,20 руб. Тоже самое касается всех других расходов, суммы списания значительно ниже. СПАСИТЕ
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
angel_, в октябре ниже списано? посмотрите какой способ признания расхода у вас стоит - по месяцам или дням. у вас похоже что по дням списывается, а так как в октябре у вас всего 8 дней на списание поэтому и сумма маленькая.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Veselenochka, в том то и дело...стоит по месяцам. Я даже рассчитала (в ручную) по дням и то получается, что должно списаться больше.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
все правильно, если месяц не полный - списывается по дням, иначе будет списано больше чем можно в отчетном периоде.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
только я все равно на сумму 48,20 не могу выйти, как-то он считает интересно.. надо посчитать сколько дней получается в периоде списания
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Veselenochka, так у меня и по дням не получается. Вот смотрите:
по аренде накопилась сумма-94500,00 вместе с НДФЛ, Без НДФЛ -82215,00. Какая из них сумма должна списываться? У меня в оборотке вообще стоит-94740,00 Так вот, а списалась только 12009,30 ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]() Цитата:
166,03/31день в месяце*9дней списания=48,20 руб. Тогда правильно. А по аренде?
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Veselenochka, вы меня не оставили?, мне одной не разобраться.....
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
![]()
angel_, может в константах посмотреть линейный там стоит или еще что?
__________________
![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Азиза, линейный стоит. Сейчас все проверила, все что касается списание-год, рассчиталось правильно. А все, что должно списаться до конца этого года- не получается
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
angel, главное не паникуй. Думаю, что все правильно считается, только до этого нам нужно дойти... Зайди в справочник "Расходы будущих периодов", найди списываемый вид расхода и перепроверь все параметры. Какие даты стоят в Дате начала списания, дате окончания списания, дате признания расхода и какая стоит сумма.
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Посмотрите пожалуйста:
Аренда помещения Общая сумма РБП-82215,00 Дата признания расхода-09.07.08(может здесь ошибка) Дата начала списания-23.10.08 Дата окончания списания-31.12.08 Способ признания расходов - по месяцам
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Списание затрат с 26 счета | zoloto | Общая система налогообложения (ОСНО) | 57 | 24.12.2012 21:58 |
26 и 20 счета | Lacostal | Программы: 1C 7.7 | 6 | 14.10.2008 14:30 |
Счета | yana123 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 29.08.2008 21:06 |
Два счета, два счета-фактуры, один акт выполненых работ. Есть вопросы. | crash | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 07.08.2008 11:19 |
Счета | Оленька | Обучение | 2 | 25.05.2007 22:00 |