У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

[чип]

Ничего не получаетсяДелаю все как Вы и пишите.А цифры вообще не правильные получаются.Может кто мне подробно расскажет как правильно и с чего начать оформлять отпуск.Делаю первый раз и ничего не получается.Отпуск с 1 по 28 марта.Отпускные выдала 26 февраля.НДФЛ заплатила тоже 26.02.Осталось оформить з.пл за 29,30,31 марта.Оклад 10000,отпускные получились 9523.92 минус НДФЛ 1238.11.Выдала на руки отпускные 8285.81.А з.пл за 3 дня получилась равна 1363.64 минус НДФЛ 177.27.(уже заплатила)Но не понимаю с чего начать в программе заполнять отпуск.Как это правильно сделать?Мне бы понять шаг за шагом что и как делать.

[чип]

У меня не правильно считается зарплата за 3 дня.

[Нюсик]

ANRy, добрый день
У меня при заполнении РСВ-1 возникла такая маленькая проблемка - дело тв том, что в январе уплачивались взносы за декабрь 2009 года и они попадают в РСВ-1 и в итоге в разделе 1 у меня получается переплата ,хотя на самом деле ее нет.
Вопрос - можно ли каким-либо образом в программе сделать так, чтоб эти суммы не попадали или в течение всего года придется просто удалять вручную суммы, уплаченные в январе за прошлый год?

[Нюсик]

День добрый, понесли сегодня в ПФ сдавать РСВ-1, а там требуют, чтоб эти данные были еще и на дискете. Как в ИБ можно закачать РСВ-1 на дискету?

[Нюсик]

ANRy, спасибо, как всегда выручили)))
Будем ждать нового обновления, главное чтоб успели до окончания сдачи отчетности

[ANRy]

Нюсик, 19.04.2010 вышло полное обновление "ИБ".
Скачивайте, устанавливайте.
Времени на подготовку и сдачу РСВ-1 ещё достаточно.
Надеюсь, теперь всё пройдёт гладко.

[Нюсик]

Добрый день,
у нас в январе уволился сотрудник, а сейчас (в апреле) он снова возвращается на работу. Нужно ли в программе ему присваивать новый табельный номер или можно использовать старый? Не будет ли при использовании нового таб номера ошибок при формировании отчетов по НДФЛ и в ПФ? Ведь человек один и тот же. Но с другой стороны не возникнут ли ошибки при использовании старого таб номера при начислении зарплаты и отпускных?

[ANRy]

Продолжайте учитывать этого работника на уже имеющемся табельном номере (субсчёте).
В Карточке начислений и удержаний его статус по месяцам должен быть: февраль и март - "Уволен", январь, апрель и далее - "Работающий".
Если он принёс справку из другой организации за январь-апрель о суммах заработка и вычетов, нужно внести их в Прочие расчётные данные.
Расчёт зарплаты и налогов/взносов будет продолжаться без проблем, отчётность в ПФР и годовая по 2-НДФЛ сформируется правильно.
Про отпускные/больничные (расчёты исходя из среднего по 12-ти месяцам) сразу ответить не могу, надо проверять. Но вроде тоже всё нормально.

[Нюсик]

Здравствуйте, у меня возникла такая проблема - в апреле сделали работнице начисление при рождении ребенка (поскольку спец бланка для этого не нашли, вписали начисление в карточку начислений и удержаний), в апреле все начислилось и рассчиталось правильно. Счас рассчитываю зарплату за май и у меня вылезает это начисление и в мае... Как сделать так, чтоб начисление осталось только в апреле?

[ANRy]

Удалите соответствующее начисление из майской карточки этого работника и снова рассчитайте ему зарплату за май.

[Нюсик]

ANRy, спасибо.
Еще один вопрос, у нас появился клиент ЗАО "Л'Ореаль", но при занесении в справочник организаций программа мне выдала ошибку и не сохраняла название организации с апострофом. Я попробовала сделать платежное поручение, но и тут когда я нажала на "рассчитать", программа выдала ошибку.
как настроить, чтоб программа пропустила апостроф в названии клиента?

[ANRy]

Нюсик, ваша ситуация показывает, что апостроф, вводимый с клавиатуры, не является разрешённым символом в справочнике организаций.
Ничего страшного, задачка редкая, решается очень просто.
И Microsoft Word, и OpenOffice.org Writer позволяют вставить в текст любой спецсимвол, в том числе внешне очень похожий на нужный нам апостроф (но код его другой).
Вот этот знак вполне подойдёт: `
Используем его вместо "клавиатурного". Было ЗАО "Л'Ореаль", стало ЗАО "Л`Ореаль". Теперь это последнее название остаётся скопировать-вставить в справочник организаций в поля "Наименование" и "Полное наименование".

Напомню, что код счёта\субсчёта в плане счетов всегда нужно создавать без спецсимволов (например, ЛОРЕАЛЬ), а наименование писать полное, какое хотим видеть в документах.

Вроде всё, успехов!

[Нюсик]

спасибо,
ANRy, все получилось)

[ANRy]

Теперь, Нюсик, если у вашей фирмы случатся контрагентские отношения с ИП Скарлетт О'Хара или, например, д'Артаньяном, вы знаете, как поступить

[Нюсик]

И снова здравствуйте, и снова прошу помощи....
Мы арендуем офис у физлица, соответственно при перечислении аренды мы должны удерживать и перечислять в налоговую НДФЛ, а потом сдавать по этому физлицу 2НДФЛ.
Справка 2 НДФЛ формируется по работникам организации, а наш арендодатель работником не является. Расчеты с ним мы планируем вести на 60 счете (у нас УСН и полного бухучета не требуется).
Вопрос, как правильно настроить программу, чтоб перечисления аренды и удержанные НДФЛ попадали потом в справку 2НДФЛ?

[ANRy]

Общая схема довольно простая, детали уточните, если что.

1. Создаёте на 60-м счёте субсчёт этого арендодателя, что-нибудь вроде 60/ИИИ_АРЕНДА
2. В Справочник начислений добавляете начисление АРЕНДА с кодом дохода 1400, плюсик только в графе ПОД, в остальных минусы. В графе "Счёт затрат" указываете счёт, на который собираетесь относить затраты на аренду (например, 20/АРЕНДА или 26/АРЕНДА). Заполните также и другие необходимые графы (по аналогии с расположенными рядом начислениями).
3. Зарплата -> Списки -> Типы работников - создаёте новый тип АРЕНДА, указываете нужные параметры.
4. Зарплата -> Списки -> Налоги работников для типов: для АРЕНДА выбирите только ПОДН
5. Зарплата -> Списки -> Налоги предприятия для типов: для АРЕНДА графы "Тариф" и "Статья" во всех 6-ти строках пустые.

Далее поступаете с этим человеком абсолютно так же, как и со своими сотрудниками в части зарплатных расчётов.

6. Для 60/ИИИ_АРЕНДА заполняете карточку общих данных, проставив паспортные и адресные данные, поскольку они потребуются при формировании справки 2-НДФЛ.
7. Для 60/ИИИ_АРЕНДА заполняете карточку начислений и удержаний. В поле "Оклад (тариф) оставляете нулевое значение, а в табличке "Начисления" добавляете начисление с кодом Аренда и проставляете/изменяете сумму арендной платы.
8. Расчёт бланков 1.1, 1.3, 1.9 и др. будете вести либо отдельно для 60/ИИИ_АРЕНДА, либо вместе со всеми, указывая табельные номера 70,60/ИИИ_АРЕНДА (или 70,60).
9. В бланке выдачи 1.4 создайте код выплаты Аренда и для таб. номера 60/ИИИ_АРЕНДА используйте его, также как и в бланках 1.7 и 1.9.
10. Формирование справки 2-НДФЛ и выгрузка данных по 2-НДФЛ пройдут без проблем по табельному номеру 60/ИИИ_АРЕНДА.

Успехов!

[Хваталина Наталья]

и снова я к вам)))))

после обновления программы перестали считаться пенсионные и прочие взносы за июнь 2010г., может где галочку какую надо ставить?

[ANRy]

Речь о бланке 2.1?
Если вылетает по ошибке, то пересчитайте бланк "Х1.Обновление базы данных".
Ещё проверьте: Зарплата -> Списки -> Налоги предприятия для типов.
Тарифы там теперь должны иметь значения 01 (для ОРН), 05 (для УСН, ЕНВД) и т.п.

[ANRy]

16-07-2010 выпущены методические материалы по формированию документов персонифицированного учета в программе "Инфо-Бухгалтер 8.6" для представления в ПФР в 2010 году.

Прямая ссылка на файл:
http://pravo.ib.ru/Info-Law/base_ib/metod/zp_pfr_pers2010.doc

Замечу, что начиная с обновления от 6 июля нет проблем при подготовке сведений персонифицированного учёта в программе "Инфо-Бухгалтер" любой версии (ОРН, УСН, Бюджет).

[Хваталина Наталья]

***30: Ошибка. <ДатаНачалаПериода> = "01.02.2010" в 3-м блоке <СтажевыйПериод> должно быть позже, чем <ДатаКонцаПериода> = "20.02.2010" в предыдущем блоке блоке <СтажевыйПериод>.
еще вот такая ошибочка вылезла