Проводки по скидке!!!!

[Клеопатра]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации:
Мы покупали авиабилеты и нам выставили счет на сумму 47086,50, в т. ч НДС 100,90р. Данную суммы мы перечислили на расчетный счет поставщика, т. е
Дт 60.1 Кт.51 47086,50р.
Нам выставили счет-фактуру на сумму 47086,50, в т ч НДС 100,90р, т. е
Дт 20 Кт 60.1 46985,60 и
Дт.19.3 Кт.60.1 100,90р
Далее меня попросили выписать счет и счет-фактуру на комиссионное вознаграждение 25р, т. е
Дт 62.1 Кт 90.1 25р
Дт 90.3 Кт 68.2 25р
И нам перечислили данную сумму на наш расчетный счет, т. е
Дт 51 Кт 62.1 25р
Мы в течение месяца покупаем разное количество билетов, и каждый раз разная скидка на билет,после окончания месяца я должна этой компании, у которой мы покупаем билеты, выставить счет-фактуру на основании этих скидок, т. е сколько было скидок за месяц и на эту сумму я выставляю счет-фактуру, а как же мне тогда отслеживать конечную сумму скидки??? Делать счет-фактуру на каждую что-ли?? Или можно как-нибудь это отследить другим способом?? За ранее спасибо!!!

[sous]

а что у вас написано в договоре?, получается что вы за приобретение билетов получаете комиссионное вознаграждение, сколько покупок столько и сч/фактур на вознаграждение

[Клеопатра]

Сообщение от sous

а что у вас написано в договоре?, получается что вы за приобретение билетов получаете комиссионное вознаграждение, сколько покупок столько и сч/фактур на вознаграждение

а они просят одну на общую сумму в конце месяца

[sous]

сумма комиссионного вознаграждения считается от суммы за месяц?

[Клеопатра]

Спасибо, что помогаете!!!! Нам выставляют счета за билеты, где в каждом счете указана скидка на билет, грубо говоря мы покупаем 5 билетов и на каждый билет скидка 5р, т. е (5*5=25р-моя скидка) Мы платим без учета этой скидки за эти билеты, потом в конце месяца просят выписать счет и счет-фактуру на сумму этой скидки, т. е на сумму 25р и они нам её перечисляют, а можно как-нибудь эту сумму отслеживать в программе, а не в ручную считать, сколько у нас скидка и сколько они должны нам перечислить. Спасибо!!!

[sous]

Сообщение от Клеопатра

эту сумму отслеживать в программе,

так может смотреть по оборотам 60-го?
Дт 2019,3 Кт 60 оприходованы
Дт 60 Кт 51 оплата
остается разница