Выравнивание данных лицевого счета в налоговой с данными бухучета.

[Аpple]

В выписке по лицевому счету в налоговой имеется переплата 10 рублей (допустим ТФОМС) . У меня по счету 69.3.3 (ТФОМС) числится переплата больше - 100 руб. Это из-за невнимательности бывшего бухгалтера. И такая чехарда по всем налогам. Хочу выравнить, а какие проводки делать не пойму никак. С каким счетом корреспондировать 69 счет? Спасибо.

[наида]

http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=7186
может пригодиться)

[Аpple]

наида, спасибо, у меня расхождение не на копейки, к сожалению :( Придется и начисление корректировать, ерунда получается.

[Veselenochka]

Аpple, переплата которая у вас совпадает с данными налоговой? если да, и все начисления правильные, платите меньше в текущем периоде и все, аналогично если недоимка -ее надо доплатить.. у меня копейки в налоговой болтаются в переплате, ну и пусть болтаются...
а зачем начисление коректировать? неправильно начислено в программе?

[Аpple]

Veselenochka, да у меня в 1С неверно. Ладно копейки, а когда у меня в рублях с налоговой не сходится.... порядок то для меня нужен. В программе изначально неверно были остатки вбиты (при смене деятельности поменяли прогрмму) Мое начисление верное, но как быть если у меня числится переплата 100 рублей еще с прошлых периодов, а в налоговой только 10? Не сверялись с налоговиками долго.

[Veselenochka]

если начислено правильно,значит оплата где-то разнесена не верное, или в налоговой могли зафутболить не туда.... вы распечатки лицевых счетов видели из налоговой? надо бы по хорошему сверить с ними..

проглядела я про остатки... тогда можно подкоректировать текущим периодом...

[Аpple]

В том то и дело, что в налоговой все на редкость верно. Это прежний бухгалтер одну программу бросила и в новой начала работать, остатки по налогам вообще не разнесла...

[Innoch]

Для меня тоже вопрос актуальный.
Хочу сделать все так, как по данным налоговой, а то у нас ооочень большая разница.
А как все выравнять - не знаю...

[Veselenochka]

Аpple, за какой период нет начисления?

[Аpple]

за 2006 год видимо, может и раньше. Я вижу только 2007 года и он с нулей начинается по все налогам... Хоть и не берись за это дело...

[Veselenochka]

а эти налоги, которые по которым не разнесены остаки в программе учтены при расчете налога на прибыль за прошлый период? есть возможность это проверить?

[Аpple]

Это надо смотреть, даже еще и не разбиралась. :(

[Veselenochka]

и посмотрите декларации по этим налогам - насколько верно отражены данные в них

[Бухгалтерша]

Провожу сверку с налоговой. Есть остатки по лицевому счету по тем налогам, котрых уже нет и не будет надеюсь(сбор на содержание милиции, сбор на содержание жилфонда, налог на имущество предприятий) по всем истек срок давности, прошло уже 3 года. Есть письмо по отказу зачета(возврата) т.к. истек срок давности по налогу на имущество.
Что мне делать в данной ситуации? Писать письмо?
Я вот так надумала
" прошу списать с лицевого счета следующие остатки по налогам, пеням и штрафам по таким то КБК, в связи с истечением срока исковой давности согласно статьи 78 п.7 НК РФ и невозможностью зачесть эти остатки в счет уплаты налогов."

[Сvета]

Бухгалтерша, да, спишут только на основании вашего письма. Только ещё, по-моему надо дописать :"Прошу списать в бюджет.." и далее то что вы указали (КБК, суммы, статью). Но так где-то с год назад было, лучше уточнить в налоговой (телефон кабинета, работающего с такими письмами, могут в отделе недоимки подсказать, телефон недоимки наверно знают все).