Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 21.03.2007, 15:53   #1
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Cepera
 
Регистрация: 06.03.2007
Адрес: Екатеринбург
Возраст: 39
Сообщений: 2,685
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Cepera с помощью ICQ
По умолчанию С НДС понятно, а прибыль?

Дело вот в чем. В Июле 2006 года фирме "А" выставили Счет, но выставили, а мы по нему приплатили с фирмы "Б". При Сверке с этой фирмой все шло хорошо (просто постоянно висела сумма долга и все). Тут увидев повторение задолженности, решили узнать, где с/ф. Она выставлена на фирму, по которой выписывался счет, и фирма "А" ее провела. Узнали все это в марте 2007 года. Все щас подумали об акте взаимозачета. Поясню фирма "А", а перестала существовать в октябре 2006. Возможность переделывание документов на другую фирму есть (все-таки есть вина поставщика, который без оснований зачел сумму оплаты с фирмы "Б"). С НДС понятно есть возможность с помощью регистрации с/ф и штампика "с/ф получена 21 марта 2007 года" сумму НДС можно учесть и в марте. А что делать с Налогом на прибыль? Разорвать? Акт выполненных работ в 2006 году с/ф на 2007?( Понятно, что Чушь). Никаких разрешающих актов(законодательных) о включении затрат прошлого периода в текущий не припоминаю. Может вы? Легкие отписки типа "сдавай уточненку", ну это крайний случай.

Последний раз редактировалось Cepera; 21.03.2007 в 15:56.
Cepera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2007, 08:53   #2
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Cepera
 
Регистрация: 06.03.2007
Адрес: Екатеринбург
Возраст: 39
Сообщений: 2,685
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Cepera с помощью ICQ
По умолчанию Re: С НДС понятно, а прибыль?

Что никто не знает?
Cepera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2007, 09:02   #3
Модератор форума
 
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
По умолчанию Re: С НДС понятно, а прибыль?

Знает, сдавать уточненку, но тебя ведь такой ответ не устраивает.
Катрин вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 22.03.2007, 10:26   #4
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Cepera
 
Регистрация: 06.03.2007
Адрес: Екатеринбург
Возраст: 39
Сообщений: 2,685
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Cepera с помощью ICQ
По умолчанию Re: С НДС понятно, а прибыль?

да несовсем.
Cepera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2007, 15:37   #5
Модератор форума
 
Аватар для Кирилл
 
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
По умолчанию Re: С НДС понятно, а прибыль?

Цитата:
Сообщение от Cepera
А что делать с Налогом на прибыль? Разорвать? Акт выполненных работ в 2006 году с/ф на 2007?( Понятно, что Чушь). Никаких разрешающих актов(законодательных) о включении затрат прошлого периода в текущий не припоминаю. .
Ну во - первых акт выполненных работ и счет фактура насколько я понял, сделаны в 2006г... Все зависит еще от формы сделки, которая у Вас была заключена. Если есть возможность, можно в договоре дополнительно прописать, что Договор считается полностью выполненным, если, допустим, есть 3 Акта выполненных работ. В таком случае Вы можете с полным правом сказать налоговому инспектору и спросить - как я могу взять в затраты в 2006г, если Договор полностью не закрыт, и бьется у меня на этапы?.. Но опять же, то, что здесь изложено - это как пример, и, чтобы Вам ответить, нужно знать характер сделки, что это было - разовая услуга, договор подряда, договор купли - продажи, и так далее.
Кирилл вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Все та же прибыль... Чума Общая система налогообложения (ОСНО) 2 05.03.2007 15:21
про НДС и налог на прибыль katel Общая система налогообложения (ОСНО) 8 28.02.2007 13:36
Налог на прибыль DES Общая система налогообложения (ОСНО) 3 27.02.2007 22:30
налог на прибыль tatianabog Общая система налогообложения (ОСНО) 19 20.02.2007 15:45
Прибыль Чума Общая система налогообложения (ОСНО) 5 03.11.2006 15:37


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot