Опять НДС

[Солнце)))]

Добрый день!!!!!!!!!!!!
У нашей фирмы в 3 кв был "входной" НДС, но реализации не было и, соответственно, применить вычет мы по нему не могли(
Согласно письму Минфина России от 02,09,08г №07-05-06/191, налоговый вычет мы можем заявить в этом периоде.Реализация была, но небольшая.
Но как это должно выглядеть?
Ведь если я учту тот НДС в этом периоде, то у меня будет НДС к возмешению. И мне нужно будет пройти проверку. Для неё необходимо предоставить уйма документов, в том числе книги покупок за проверяемый период.
НО... ведь НДС попал в книгу покупок за прошлый период!?
Как быть! Помогите пож-ста, может я что-нибудь путаю или не до понимаю?

[Главан]

суммы ндс в книге покупок должны соответствовать НДС к зачету, показанному в декларации.

[glad]

Сообщение от Солнце)))

...НО... ведь НДС попал в книгу покупок за прошлый период!?
Как быть! Помогите пож-ста, может я что-нибудь путаю или не до понимаю?

НДС попадает в книгу покупок когда вы принимаете его к вычету! А значит не за прошлый период!

[Главан]

Сообщение от Солнце)))

НО... ведь НДС попал в книгу покупок за прошлый период!?

Если в прошлом периоде вы ндс в зачет не брали, то книгу покупок надо переделать, убрать из нее лишние суммы, а так же надо проверить проводки
по Д68.2

[Солнце)))]

Сообщение от Главан

Если в прошлом периоде вы ндс в зачет не брали, то книгу покупок надо переделать, убрать из нее лишние суммы, а так же надо проверить проводки
по Д68.2

А как её переделать?
Мы в 3 кв машину покупали, НДС только по ней. И в 3 кв реализации не было.
Машина куплена в 3 кв и НДС попадает в кн покупок за 3 кв.
Как переделать? Что!
А проводики какие должны быть?совсем запуталась(

[Главан]

если по декларации 3 квартала сумма ндс к зачету равна нулю, то и книга покупок за 3 квартал будет нулевой. Если в 3 квартале вы делали проводку Д68.2 К19, то 01/10/08 вам надо сделать эту же проводку со знаком минус, т.е. сторно, и оформить бух. справку.

[Солнце)))]

Спасибо, Главан за совет. Более менее начало что -то вырисовываться.
Насчёт бухгалтерской справки.... Я никогда её не составляла. Что в ней указывается?

[angel_]

Если вы заполнили книгу покупок, то как тогда получилось, что в декларации по НДС у вас "ноль"

[Солнце)))]

Так в прошлом квартале не захотела показывать НДС к возмещению, ведь реализации никакой не было(( И не провела книгу покупак. Так наверно нельзя былло делать?
А теперь вот мучаюсь, незнаю как бытьНДС то там приличный, а как его показать в этом квартале, не понимаю

[angel_]

Вам надо было его на 19 счете оставить и все, а в этом бы квартале уже закрыли.

[Солнце)))]

Надо было оставить( Но... что сделано, то сделано

Сообщение от Главан

Если в 3 квартале вы делали проводку Д68.2 К19, то 01/10/08 вам надо сделать эту же проводку со знаком минус

А как в программе это оформить?
И почему 01/10/08 Это на баланс за 3кв не повлияет?

[angel_]

Вам и предложили это сделать 01/10/2008г., что бы это не повлияло на баланс за 9 мес.
В журнале операций- находите свою операцию Дт 68 Кт 19 и сторнируете ее 01/10/2008г. Уже точно не помню, но эта проводка у вас должна повториться красным цветом........Может, кто даст, более квалифицированный ответ.

[Солнце)))]

Сообщение от angel_

В журнале операций- находите свою операцию Дт 68 Кт 19 и сторнируете ее 01/10/2008г.

Так и сделала Отсторнировала ручными проводками, сумма появилась красным цветом.
Но НДС до сих пор показывается в книге покупок за 3 кв. и в декларацию соотвественно попадает толькол НДС за 4 кв
Что не так!?
Насчёт баланса наверно чего то напутано
В балансе за 9 месяцев идёт сумма НДС на конец периода, а в годовом - на начало периода 0, а эта сумма наконец
Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!
У меня ошибка в балансе за прошлый период?Если декларация по НДС была нулевая, то и НДС не должен был указываться в балансе?

[Главан]

Сообщение от Солнце)))

Но НДС до сих пор показывается в книге покупок за 3 кв

она там так и будет показываться, т.к. в том периоде вы ошибочно приняли в зачет сумму НДС. Ну не распечатывайте вы эту книгу покупок за третий квартал, и считайте, что ее у вас нет, т.к. в декларации у вас к зачету 0.
Что вас в балансе смущает?
Да, если вы сдали нулевку по НДС, то в балансе за 9 мес.у вас ошибка. Уточненные балансы налоговая не принимает, все исправляете текущим периодом.

[Солнце)))]

Сообщение от Главан

Уточненные балансы налоговая не принимает, все исправляете текущим периодом.

Наша налоговая принимает
На работе главбух частенько сдаёт, так как с програмой проблемы и постоянно что то слетает и я в прошлый период сдавала уточнённый за 2кв.
А если исправления текущим периодом, то это как оформляется?Просто сдаю баланс какой есть и пояснительную записку?

[Солнце)))]

Главан , Спасибо!!!!!

Сообщение от Главан

Ну не распечатывайте вы эту книгу покупок за третий квартал, и считайте, что ее у вас нет, т.к. в декларации у вас к зачету 0.

Так и сделалаВ декларации наконец то появился НДС к возмещению

Сообщение от Главан

Уточненные балансы налоговая не принимает, все исправляете текущим периодом.

Можете подсказать как это сделать? Что к балансу приложить?
И ещё вопросик
Если я хочу чтоб нам возместили НДС, то что мне делать? Заявление писать в налоговой?В какие сроки?

[Главан]

Сообщение от Солнце)))

Можете подсказать как это сделать? Что к балансу приложить?
И ещё вопросик
Если я хочу чтоб нам возместили НДС, то что мне делать? Заявление писать в налоговой?В какие сроки?

Все, что надо сделать написано выше, перечитайте заново ветку. Все исправительные проводки от 01/10/08.
Хотите, чтобы возместили налог - сдавайте декларацию к возмещению.

[Солнце)))]

СПАСИБО, Главан, за помощь!

[Danna]

Перед тем, как налоговая соберется возмещать вам НДС, она сначала будет проводить камеральную проверку в течение трех месяцев с даты получения декларации по НДС. Конечно проверка все равно будет в течение трех лет рано или поздно, но тут надо подготовиться основательно к различным вопросам и придиркам налоговых инспекторов. Все документы должны быть оформлены согласно требованиям действующего законодательства.

[Солнце)))]

Про про проверку я в курсе
У нас на предприятии где я работаю налоговая решила провести камеральную по 4кв 2007г, поэтому перечень необходимых им документов мне известен.
Меня интересует вопрос, надо ли помимо подачи декларации идти и писать заявление, чтобы они возместили НДС. Если надо, то в какие сроки с момента подачи декларации? Когда они мне выдадут требование о предоставлении документов?Сами? Или мне идти за ним и просить?