Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
28.01.2009, 11:40 | #2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ
нужно руками заводить проводки по счету ДФЛ
|
28.01.2009, 12:29 | #3 |
статус: бухгалтер
|
Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ
а если завести сотрудника (арендодателя), делать начисление с кодом 1400 в папке начисление з/п, понятно что уже 2008 год не поправишь, за-то если делать так весь 2009 он нормально закроется, и Бухгалтерские справки не надо будет делать на аренду, она будет начисляться как доход физ. лица и как обычно проходить по банку...
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.01.2009, 12:59 | #4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ
можно, но по плану счетов и инструкции по его применению по сч.70 такие выплаты не должны учитываться. суть понятна?
|
28.01.2009, 13:49 | #6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ
Я провожу через зарплату и кадры, на счет 76.09. НДФЛ учитывается как положено, в расходы на оплату труда не входит. Все закрывается нормально
|
28.01.2009, 14:26 | #7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ
Ленчик1985, речь шла об учете такой выплаты с 1с бухгалтерии.
|
28.01.2009, 14:31 | #8 |
статус: бухгалтер
|
Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ
благодарю за помощь
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.02.2009, 13:33 | #9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.04.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ
можно поподробнее об этих проводках.
начисления по аренде авто делаю через бух. справку Д26 К76.5 начислен доход 1000р Д76.5 К 68.1 удержан ндфл 130р. потом по Вашему совету сделала проводку К ДФЛ.1 1000р в карточке НДФЛ-1 доход появился ( с кодом 2400 как и надо) и в налоговой базе прибавился и "налог начисленный" все правильно, но в "налоге удержанный" не отражается и , естественно, показывает долг по налогу на эти злосчастные 130 руб. понимаю, что надо как-то удержать эту сумму, но как, не знаю. уже второй день кручу-верчу Помогите, пожалуйста. |
18.02.2009, 13:35 | #10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.04.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ
Владимир Томчак, нужно руками заводить проводки по счету ДФЛ
можно поподробнее об этих проводках. начисления по аренде авто делаю через бух. справку Д26 К76.5 начислен доход 1000р Д76.5 К 68.1 удержан ндфл 130р. потом по Вашему совету сделала проводку К ДФЛ.1 1000р в карточке НДФЛ-1 доход появился ( с кодом 2400 как и надо) и в налоговой базе прибавился и "налог начисленный" все правильно, но в "налоге удержанный" не отражается и , естественно, показывает долг по налогу на эти злосчастные 130 руб. понимаю, что надо как-то удержать эту сумму, но как, не знаю. уже второй день кручу-верчу Помогите, пожалуйста. |
18.02.2009, 14:01 | #11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ
в карточке удержанный налог руками заведите, базовая 1с заточена под стандарные операции.
|
18.02.2009, 18:15 | #12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.04.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ
|
19.02.2009, 09:58 | #13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ
для полной автоматизации либо дорабатывайте, либо заводите ЗиК
|
11.03.2009, 22:55 | #14 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ
Помогите пож-та ответить на 2 вопроса:
1) ООО арендует у физ.лица нежилое помещение, в договоре аренде нет пункта про порядок исчисления и уплаты НДФЛ. Арендная плата выплачивается через р/с. Кто должен исчислять и уплачивать НДФЛ? 2) Тот же самый вопрос, только в качестве арендодателя выступает ООО ? |
12.03.2009, 11:41 | #15 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ
Если арендодатель ООО, то где же тут НДФЛ????
Если арендодатель - физик, то вы - агент. |
12.03.2009, 13:17 | #16 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.04.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ
Цитата:
второй вопрос, наверно , не правильно сформулирован. |
|
17.03.2009, 08:47 | #17 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ
|
17.03.2009, 09:58 | #18 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ
Проводка по забалансовому счету ДФЛ формируется документом закрытие месяца, на основе этих данных формируется справка 1-НДФЛ
|
17.03.2009, 10:31 | #19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.04.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ
|
17.03.2009, 12:32 | #20 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ
Владимир Томчак, Lena613, Тоже завожу бух.справкой, заполняю б\у и нажимаю кнопочку заполнить н\у, а н\у не заполняется...
Или достаточно заполнить б\у, а н\у заполнится по закрытию месяца? |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
договор аренды- НДФЛ? | bona_ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 04.02.2009 16:11 |
Договор подряда с физическим лицом. НДФЛ в договоре? | ИринаВлад | Делимся опытом | 7 | 26.12.2008 06:15 |
Договор с физ.лицом | 022partizan | Налоги и право. Юридические вопросы. | 3 | 17.11.2008 11:29 |
Договор аренды с физическим лицом | Антоний | Налоги и право. Юридические вопросы. | 1 | 24.07.2008 16:28 |
Договор аренды с Физ.лицом. | Cepera | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 54 | 22.02.2008 16:42 |