Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
17.01.2009, 18:47 | #1 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
НУ и БУ расходится на сумму амортизации
Спасите, ничего не понимаю Есть два основных средства: компьютер, центрифуга. Компьютер используется в бухгалтерии, счет отнесения затрат -26, Центрифуга- используется в производственном отделе, счет отнесения затрат -20. Начисляю амортизацию по компьютеру, получаются проводки:
Дт 26 Кт 02.1 Н07.04.01 Н05.02 по ЦЕнтрифуге Дт 20 КТ 02.1 Н 07.04.01 Н05.02 Скажите, при начислении амортизации по сч.26 и 20 должны быть одинаковые проводки, и если "да", то почему у меня разница между, НУ и БУ, как раз на сумму амортизации по сч.20
__________________
|
17.01.2009, 21:58 | #2 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: НУ и БУ расходится на сумму амортизации
Во вкладке основных средств кое что подкорректировала, сделала начисление за за ноябрь все выровнялось, то же самое делаю за декабрь…….опять разница. В чем причина, почему в декабре у меня сформировалась проводка по НУ: Н 01.06 Н05.02
__________________
|
18.01.2009, 16:20 | #3 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: НУ и БУ расходится на сумму амортизации
Тема актуальна, без вашей помощи, мне не разобраться
__________________
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.01.2009, 18:48 | #4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Ответ: НУ и БУ расходится на сумму амортизации
В документе Ввод в эксплуатацию на вкладке налоговый учет нужно было выбрать в статьях затрат прямые расходы.
Такая проводка увеличивает стоимость ОС, т.е. амортизация списывается не а расходы, а на первонач.ст-ть. Такая проводка впринципе почти корректная, за исключением выбор счета учета затрат, в НУ амортизация попадает на косвенные затраты, но при этом расхождений быть не должно м/у б/у и н/у, может в б/у на эту сумму незавершенка? |
18.01.2009, 19:10 | #5 | ||
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: НУ и БУ расходится на сумму амортизации
Цитата:
Код HTML:
Другие расходы, включаемые в состав косвенных расходов Цитата:
Хочу добавить, что за ноябрь начисление амортизации провелась правильно, а за декабрь никак не хочет
__________________
|
||
19.01.2009, 08:43 | #7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Ответ: НУ и БУ расходится на сумму амортизации
Напиши какие проводки получаются в б/у и н/у по месяцам.
|
19.01.2009, 09:01 | #8 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: НУ и БУ расходится на сумму амортизации
После исправлений:
Ноябрь Дт 26 Ноутбук Кт 02.1 Н 07.04.1 Амортизация. Н05.02 Дт 20 Проц.кабинет Кт 02.1 общех.расходы услуга Н01.06 Амортизация КтН05.02 Декабрь Дт 26 Ноутбук Кт 02.1 Н 07.04.1 Амортизация. Н05.02 Дт 20 Проц.кабинет Кт 02.1 материалы для оказ.услуг услуга Н01.06 Амортизация КтН05.02 Прошу обратить внимание на выделенное......может быть из-за этого.....но я не знаю почему в одном месяце так....в другом так Перепроводила несколько раз
__________________
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.01.2009, 09:37 | #9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Ответ: НУ и БУ расходится на сумму амортизации
Н01.06 в 1с Бухгалтерии 7.7 - это расходы осн.пр-ва, распределяемые. Может в этом дело. Переведи на Н01.05.
Вообще сложно сказать, если хочешь скинь мне на почту архив своей базы и я посмотрю. |
20.01.2009, 23:36 | #10 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: НУ и БУ расходится на сумму амортизации
хотеть то хочу, но не понимаю, как это сделать
__________________
|
21.01.2009, 09:54 | #12 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Ответ: НУ и БУ расходится на сумму амортизации
В конфигураторе Администрирование-сохранить данные - необходимые данные сохранятся в архиве. Затем этот архив отправь мне на почту, а я гляну, только в сообщении мне еще все подробно опиши проблему, чтоб мне весь топик не перечитывать. |
21.01.2009, 10:50 | #14 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Ответ: НУ и БУ расходится на сумму амортизации
Щелкаете на конвертик рядом с ником и выбираете отправить письмо по эл.почте.
|
21.01.2009, 16:35 | #15 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: НУ и БУ расходится на сумму амортизации
Владимир Томчак, я уже поняла, что вы догадались о моей дружбе с компьютером, но тот путь, что вы мне указали, не дает возможности отправить архивную базу 1С
__________________
|
22.01.2009, 08:13 | #16 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Ответ: НУ и БУ расходится на сумму амортизации
|
25.01.2009, 16:13 | #17 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Ответ: НУ и БУ расходится на сумму амортизации
angel_, после внесения исравлений в документ ввод в эксплуатацию историю проверяла? там часто сбивается история, и комп берет не последний вариант, а то что было раньше, посмотри чтобы по истории даты стояли правильные, потом передпроведи документы ввода в эксплуатацию и начисления амортизации.
|
25.01.2009, 16:32 | #18 | |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: НУ и БУ расходится на сумму амортизации
Veselenochka, сейчас посмотрела.....переделала историю на день ввода в эксплуатацию ОС. Перепровела документы. Проводки те же
Цитата:
__________________
|
|
08.02.2009, 15:46 | #19 | |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: НУ и БУ расходится на сумму амортизации
Почему при начислении амортизации, такая ошибка?
Цитата:
__________________
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Начисление амортизации | ANNA64 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 8 | 24.10.2008 16:16 |
Сделала ошибку при начислении амортизации ОС | Елена75159 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 16.09.2008 21:42 |
Начисление амортизации в 1с | Дороти | Программы: 1C 7.7 | 2 | 05.04.2008 15:21 |
Начисление амортизации в 1с | nata123 | Программы: 1C 7.7 | 0 | 22.11.2007 10:45 |
Нет деятельности, нет и амортизации ОС? | Любoff | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 26.01.2007 19:48 |