1C 7.7 упрощенка, где поставить галочки

[Лирочка1]

Подскажите пожалуйста, где поставить в программе 1С галочки, что бы ОС, при списании, как Мпз встали не на 10,1. как непринимаемые, а на 10,2, как принимаемые к НУ
(ООО, 15%) Программа 1С Подскажите пожалуйста, ОС до 20тыс. Я делаю акт ввода в эксплуатацию ОС. во второй вкладке Общие сведения ставлю галочки отразить в составе производ.-мат. запасов и вторую галочку принять к налоговому учеты. На третьей вкладке Бух. учет выбираю наменклатуру и склад, в налоговом учете ставлю галочку включить в состав расходов. Затем списываю , как материалы документом перемещение МТЦ.
Вопрос. Почему у меня это Ос попадает на счет 10,1, а не на 10,2.. И в документе ввод в эксплуатацию и при списании.. что я делаю не так, помогите пожалуйста советом...

[Константин_1C]

Лирочка1,а при оплате выпиской были включены в расходы принимаемые???

[Innoch]

Константин_1C, подскажите пожалуйста, где поставить галку в сведениях о сотруднике, чтобы обозначить, что он льготник? (человек давно на пенсии, нужно для сведений в ПФР, чтобы этот сотрудник попал в пачку СЗВ-4-1 - у меня он в СЗВ-4-2 попадает как обычный работник) :(

[Константин_1C]

Innoch,а программа то какая?

[Innoch]

Константин_1C, простите: 1-С Предприятие 7.7.

[Окса33]

Константин_1C,
Подскажите пожалуйста, 1С Предприятие - Упрощен.система налогооблож., ред.1.3 По основным средствам считалась амортизация,а с 1 января 2009г. основные средства законсервированы, как сделать чтоб амортизация теперь не начислялась?Можно просто снять галку "начислять амортизацию"?

[zhuravleva-nv]

Константин_1C,
У меня 1С 7.7. УСН, тоже вопрос по материалам. Завожу поступление материалов(компектацию для производства). Сформировала карточку 10 сч. Часть материалов попадает на 10.1. как непринимаемые, как с этим бороться? Заметила закономерность, то что заводится в м.п. например, те материалы попадают на 10.2, а в шт. попадают на 10.1. помогите разобраться, пожауйста.
В книге доходов и расходов, также не вся сумма расхода оплаченная поставщику попадает в принимаемы расходы. Оплату ставлю в выписке банка на 60.2.

[Аланда]

Сообщение от zhuravleva-nv

то что заводится в м.п. например, те материалы попадают на 10.2, а в шт. попадают на 10.1. помогите разобраться, пожауйста.

Единица измерения не имеет никакого отношения к оприходованию на тот или иной субсчет 10 счета.Возможно, вы приходуете материалы и документами Поступления МПЗ от поставщика,и через авансовый отчет,где сами ставите счет.

[Аланда]

Сообщение от zhuravleva-nv

не вся сумма расхода оплаченная поставщику попадает в принимаемы расходы.

В расход попадет только сумма оплаты за оприходованные материалы,а не предоплата.Если была предоплата поставщику,сумма попадет в расход только при оприходовании материала.

[zhuravleva-nv]

Сообщение от Аланда

В расход попадет только сумма оплаты за оприходованные материалы,а не предоплата.Если была предоплата поставщику,сумма попадет в расход только при оприходовании материала.

хорошо, а при этом имеет значение последовательсть заведения документов. Зачастую поставщики поздно отдают документы, и сначала проходит оплата по банку, а потом оприходование завожу. Т.е. по логике сначала нужно оприходовать, а потом проводить оплату. На практике получается наоборот, накладные приходую задним числом.

[Аланда]

Сообщение от zhuravleva-nv

Т.е. по логике сначала нужно оприходовать, а потом проводить оплату

Распроведите и попробуйте перепровести документы в нужном хронологическом порядке.

[zhuravleva-nv]

спасибо, т.е сначала приход, потом банк? и тогда все суммы попадут. Я думала раз на упрощенке работают по кассовуму методу, то и программа берет суммы строго из банка. А при этом важно для того чтобы расходы на материалы попали в книгу дох и расх, чтобы было оформлено списание материалов?

[Аланда]

Сообщение от zhuravleva-nv

чтобы было оформлено списание материалов?

Нет,для материалов теперь не обязательно списание,только оприходование и оплата.Для товаров другие условия включения в книгу доходов и расходов.

[zhuravleva-nv]

Аланда , спасибо за ответы. Для товаров если я правильно помню, опата поставщику, отгрузка, и оплата от покупателя. А в программе тогда обязательно вести учет материалов, я имею ввиду списывать их в производство? Остатки материалов никогда в программе не смотрим. Спрашиваю, потому что очень трудоемкая это работа. Мы производим жалюзи, и для списания в производства очень большой перечень комплектации, расход количества которых нужно еще расчитывать по формулам, и это для каждой штуки индивидуально. Бухгалтерия в этом плане примитивная программа и на это не расчитана, для этого нужна другая программа.

[Аланда]

Сообщение от zhuravleva-nv

Бухгалтерия в этом плане примитивная программа и на это не расчитана, для этого нужна другая программа.

Да,все так и есть.

[zhuravleva-nv]

Единственное, для чего все таки стоит списывать, чтобы видеть реальную прибыль фирмы.

Аланда, так как вы считаете, можно списание не оформлять. В случае налоговой проверке, не возникнет вопрос на этот счет?
Для того чтобы провести документ отгрузки, достаточно завести документ выпуск продукции, в этом документе нужно ставить себестоимость выпускаемой продукции? Программа ведь даже на основания списания материалов не считает общую их стоимость, нужно все самой складывать на калькуляторе.

[Аланда]

Сообщение от zhuravleva-nv

Программа ведь даже на основания списания материалов не считает общую их стоимость,

Мне кажется,это не совсем так.Если в документе Перемещение в производство указана номенклатура,на которую списывается материал и эта номенклатура имеет Тип -продукция,себестоимость посчитается.Другое дело ,сколько вы спишете материалов на изготовление этой продукции,в программе нет норм.
Насколько нужно вам ведение этого учета,вам решать.УСНщики освобождены ,насколько мне известно,от ведения бухучета,но многие ведут хотя бы для того,чтобы легче было перейти на ОСНО,если возникнет такая ситуация,ну и для выплаты дивидендов.
А для вашего внутреннего контроля можно списывать реальные количества материалов,и тогда вкупе со всеми остальными расходами можно будет

Сообщение от zhuravleva-nv

видеть реальную прибыль фирмы

ИМХО

[Женюся]

Подскажите пожалуйста, где поставить в программе 1С галочки, что бы списывалась амортизация для бухгалтерского учёта ОС?
Ос к расходу приняты, расход списан, а амортизацию не проводит при закрытии месяца.

[lisoumka]

пожалуйста помогите!!!я веду ИП торговля оптом и в розницу,два режима УСН иЕНВД.хотела весь товар оприходовать на розничный склад, а потом если что-то продавать оптом сделать перемещение на оптовый,но у меня это не получается,дает проводку МХ2\МХ2, а я ждала 41.2/41.1что я не так делаю???

[Копейка]

Сообщение от Женюся

Подскажите пожалуйста, где поставить в программе 1С галочки, что бы списывалась амортизация для бухгалтерского учёта ОС?
Ос к расходу приняты, расход списан, а амортизацию не проводит при закрытии месяца.

А какая у упрощенцев амортизация может быть?

Сообщение от lisoumka

хотела весь товар оприходовать на розничный склад

Нужно не на розничный, а на оптовый всё приходовать. А с него уже продавать и оптом и в розницу, не перемещая.

Я так поняла, у вас программа 1С: УСН 7.7?