Прибыль + "пустышка"

[Арфа]

Сразу скажу, что я только начинаю, а спросить некого - глувбух в больнице лежит, поэтому на меня пал её груз трудов.
У меня два простых вопроса.
1) Организация основана в конце 2008 года. По банку проходили только РКО. Сейчас стала заполнять декларацию по прибыли, эти расходы у меня отражены. Теперь вопрос: эти расходы принимаются для целей налогообложения или нет? Программа не видит их как убыток, т.е. оставляет деклацию пустой.
2) Организация так же основана в конце прошлого года. Пока тут было суть да дело, были сданы ФСС с начислением з/п (сама з/п не выдавалась) и единая декларация (т.е. как бы ЕСН по нулям). Теперь вопрос: что нужно сделать (какие документы, письма, справки) чтобы в налоговой вместо единой декларации проштамповали ЕСН, прибыль, имущество, НДС той же датой, что и единую? Или проще будет снять начисление з/п и подать уточненку (пустую) в ФСС? И что в этом случае делать с имуществом, которое внесли как уставный капитал учредители (это если рассматривать, что деклрация по имуществу будет нулевой)?

[Nadia]

Для того чтобы расходы попали в декларации необходимо:
1. Посмотреть проводки, формируются ли налоговые проводки одновременно с бухгалтерскими.
2. Заполнить данные налогового учета

[Nadia]

Сообщение от Арфа

2)были сданы ФСС с начислением з/п и единая декларация (т.е. как бы ЕСН по нулям)

Если были сдан отчет в ФСС с начислениями, значит и декларация по ЕСН должна быть с начислениями. Эти два документа идентичны в части начисления налогов в ФСС и налогооблагаемой базы при исчислении налогов.

[Nadia]

А у организаций какие системы налогообложения?

[Арфа]

Сообщение от Nadia

Если были сдан отчет в ФСС с начислениями, значит и декларация по ЕСН должна быть с начислениями. Эти два документа идентичны в части начисления налогов в ФСС и налогооблагаемой базы при исчислении налогов.

Да, я вот тоже заметила это несоответствие и теперь не знаю, как проще эту ситуацию исправить. Организация зарегистрирована 24 декабря , и не работала, поэтому начисление з/п руководителя, в принципе, не волнует. Вот я и не знаю, что проще сделать - убрать з/п или пытаться пойти на контакт с налоговой, чтобы мне декларации приняли нужными датами, иначе получается, что НДС мы сдали ой как невовремя.

[Арфа]

Nadia,
Организации обе на общей системе.

[Арфа]

Сообщение от Nadia

Для того чтобы расходы попали в декларации необходимо:
1. Посмотреть проводки, формируются ли налоговые проводки одновременно с бухгалтерскими.
2. Заполнить данные налогового учета

На РКо налоговые формируются.
Не проходят по налоговому только налоги с ФОТ и уставный капитал. Почему-то..

[Главан]

НК Статья 55. Налоговый период
.....

При создании организации в день, попадающий в период времени с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее является период времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания

[Арфа]

Сообщение от Главан

НК Статья 55. Налоговый период
.....

При создании организации в день, попадающий в период времени с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее является период времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания

Извините, поясните, пожалуйста. Т.е. организация вообшще ничего не должна сдавать за 2008 год? Первая отчетность для этой организации будет только за 1 квартал 2009?

[Главан]

по налогам, у которых налоговый период год, думаю, да. Но вот относительно НДС и взносов по травматизму у меня сомненья, возможно по ним обычные правила...

[Арфа]

Сообщение от Главан

по налогам, у которых налоговый период год, думаю, да. Но вот относительно НДС и взносов по травматизму у меня сомненья, возможно по ним обычные правила...

О, спасибо большое.
Только вот мне сейчас в силу неопытности сложнова-то разбираться. Как вы думаете, ведь подача деклараций будет не настолько серьезным проступком, как их неподача? Ведь по прошествии времени можно и некоторую корректировку сделать, письмо написать, с инпектором пообщаться.

[natamam]

Сообщение от Арфа

Сразу скажу, что я только начинаю, а спросить некого - глувбух в больнице лежит, поэтому на меня пал её груз трудов.
У меня два простых вопроса.
1) Организация основана в конце 2008 года. По банку проходили только РКО. Сейчас стала заполнять декларацию по прибыли, эти расходы у меня отражены. Теперь вопрос: эти расходы принимаются для целей налогообложения или нет? Программа не видит их как убыток, т.е. оставляет деклацию пустой.
2) Организация так же основана в конце прошлого года. Пока тут было суть да дело, были сданы ФСС с начислением з/п (сама з/п не выдавалась) и единая декларация (т.е. как бы ЕСН по нулям). Теперь вопрос: что нужно сделать (какие документы, письма, справки) чтобы в налоговой вместо единой декларации проштамповали ЕСН, прибыль, имущество, НДС той же датой, что и единую? Или проще будет снять начисление з/п и подать уточненку (пустую) в ФСС? И что в этом случае делать с имуществом, которое внесли как уставный капитал учредители (это если рассматривать, что деклрация по имуществу будет нулевой)?

Я считаю нужно написать письмо что деклорация была сдана ошибочно
и сдать все как положено.
расходы ваши программа правильно не видит так как нет доходов все расходы отнесите на расходы будующих периодов.
имущество внесенное в уставный капитал отразите проводками.
в вашем балансе будет отражено задолженность по з.пл по ЕСН расходы буд периодов имущество и уставный капитал .и деклорация на имущество уже будет не нулевой налог на имущество тоже отразиться в балансе.Факт что з.пл не выдавалась не является основанием что вы не должны сдавать Персонофицированный и НДФЛ.

[-Наталя-]

не подскажите, я тоже новичек, гл. в декретном(((
И все упла соотвественно на меня.
вот и пытаюсь заполнить годовой отчет по прибыли.
Хотлось бы если это возможно рассмотреть его по страницам и построчно. если не ррудно.
страница 002
стр. 040 - это налоги на оплату за 4 квартал
стр. 070- налоги на оплату за 4 квартал.
я правильно поняла?

[SelenaS]

Сообщение от natamam

и деклорация на имущество уже будет не нулевой налог на имущество тоже отразиться в балансе.

В том случае, если ОС введено в эксплуатацию, а если осталось на сч.08, то налога на имущество не будет.

[Velyus]

-Наталя-

Вот ссылка автоматического расчета доходов, расходов
прямых, косвенных, внереализационных и т.д.
постоянных, временных разниц, для 1с 7.7 Получение регистров и декларации по прибыли по одной кнопке "заполнить". Правда есть ограничения по времени использования, но в Вашем случае это выход.

Ознакомтесь с инструкцией.

http://fromweb.us/filz/NU7.zip