Как правильно оформить?

[Ludmila]

Оплатили посчету поставщику допустим на 300000.00 рублей. Из них расходные материалы на сумму 56000.00, а оставшиеся 244000,00 стоимость основного средства. В программе делаю: выписка на всю сумму, услуги на 56000,00 и поступление ОС на сумму 244000,00. ОС в эксплуатацию еще не вводим. Теперь, после того как забиваю услуги этого же поставщика, сразуже вся сумма идет в расход, даже если мы еще не оплатили. Подскажите, может я не так что делаю, или теперь придется услуги делать после выписки, и пока ОС не спишется все время так будет?:confused:

[Константин_1C]

"Вся сумма идет в расход" - уточните что Вы под этим подразумеваете, желательно по проводкам, чтобы Вам помочь...

[Ludmila]

Д 60 К 51 300000,00 оплатили счет поставщику (выписка)
Д 26 К 60 56000,00 списали расходные материалы (услуги)
Д 08 К 60 244000,00 приобрели ОС, но в эксплуатацию не ввели. (учет ОС - поступление ОС)
Сумма 56000,00 признаны расходы в НУ
Далее - новый счет, допустим на сумма 6000,00 тысяч и накладная, еще не оплачен, завожу документ услуги
Д26 К60, 6000,00 и программа уже формирует - признаны расходы в НУ. Я забыла написать, что мы на упрощенке и у нас кассовый метод, расходы должны формироваться после оплаты. А раз я оплатила 300000,00 рублей, программа не видит почему-то, что из них 244000,00 на ОС и формирует еще неоплаченные расходы. Поэтому у меня вопрос: или что-то не так делаю или документ услуги не формировать, пока не будет выписки?