Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 06.04.2007
Адрес: С-Петербург
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите как правильно:
Мы организовались в ноябре прошлого года. До марта у на не было доходов, одни расходы. Я з/п, налоги с ФОТ отнесла на РБП, и поставила списание их в марте. А лицензиюю списывать в течении срока действия. Как обычно в общем. Почему они у меня в НУ не фигурируют. Думаю, что где-то напортачила. Скажите как надо правильно, что бы я ошибку свою нашла. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.04.2007
Адрес: Самара
Сообщений: 171
Спасибо: 0
|
![]()
Скорее всего, нигде не напортачили, потому как организационные расходы, которые возникли до начала деятельности, не уменьшают налогооблагаемую прибыль.
У вас какой вид деятельности и когда вы ее реально начали вести?
__________________
Взрослые очень любят цифры. (Антуан де Сент-Экзюпери) |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: 06.04.2007
Адрес: С-Петербург
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
Строительство. В марте первые деньги пришли на р/с, договор тоже от марта.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
![]()
есть письмо минфина, кот.разрешил все косвенные расходы принимать к н/у даже если нет деятельности. номера не скажу, но вот недавно прочитал.
по поводу РБП скажу следующее. в 1с когда принимаешь к учету РБП (Д97 К60), как субконто появляется вид расхода, внутри которого задаются параметры: сумма расхода, дата принятия на учет, дата начала списания, период списания и корреспонденция счетов для б/у и вид расхода для н/у. вот когда все параметры заданы верно, то документом закрытие месяца РБП будут списываться как надо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Новичок
Регистрация: 06.04.2007
Адрес: С-Петербург
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
Все проверила, только по БУ учеты списываются а по НУ не хотят. И что делать. В БУ: Д26-К97, в НУ: Вид расхода - косвенные. Делаю анали БУ и НУ в 1С, по БУ учитываются, по НУ нет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.05.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
А стоимость компьютерной программы Вы как собрались списывать в НУ: частями или полностью? Для списания компьютерной программы в налоговом учете необходимо бухгалтерской справкой на закладке налоговый учет сформировать проводку Дебет Н07.04.1 "Другие расходы принимаемые для целей налогообложения", кредит- налоговый счет РБП.
__________________
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Новичок
Регистрация: 06.04.2007
Адрес: С-Петербург
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
И что мне теперь делать с РБП по з/п? как списать так, что бы и в НУ они списались?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
По-хорошему, Вам надо внести исправления в бух и налоговом учете и подать уточненные декларации по налогу на прибыль
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Новичок
Регистрация: 06.04.2007
Адрес: С-Петербург
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
Я так и собираюсь сделать. Только с начала хочу максимально выровнить БУ и НУ. Как мне это сделать?
Вот сейчас, как я уже говорила, мне надо разобраться с РБП и списанием в НУ материала. Материал списала бух. справкой. НУ в ней заполнила, только почему то при формировании анализа НУ в БУ списана сумма, а вНУ нет. ПОЧЕМУ??? и РБП тоже по бух списаны по НУ нет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Материалы куда были списаны? В производство или на прочие расходы. И почему списание материалов бухгалтерской справкой?
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расходы по УСН доходы-расходы | evolyshen | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 10 | 24.12.2013 16:09 |
Списание расходов будущих периодов | Loo | Делимся опытом | 10 | 07.05.2007 12:30 |
Неиспользованные отпуска - предыдущих периодов! | Jul | Зарплата и кадры | 3 | 29.01.2007 18:00 |
поступление аванса от покупателя в счет будущих работ или услуг | Хамицевич | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 02.08.2006 13:16 |