Списание материалов по СМР

[Тупой бухгалтер]

Здравствуйте коллеги! Мне нужен совет по бухгалтерии.
Фирма в которой я работаю оказала услуги по СМР(строит.монтаж.работам) в 2008г. В 1С 7.7 я провела документ оказание услуг нами, но вот проблема у меня была огромная прибыль и оказывается я не списала материал(товар) который был нашей фирмой потрачен для монтажа, да и работы проводились по смете... как же мне теперь быть и списать товар , какой документ мне нужно сделать в 1С ке? Да нужно чтобы склад, по наличию товара совпадал.....
Объясните мне пожалуйста, заранее спасибо!!!!

[Тупой бухгалтер]

помогите!!!!!!!

[Sergej]

)))думаю придётся перездать декларации,провести все доки, провести списание товара и прикрепить их в шапке к данному акту

[Sergej]

документ на списание находится -журналы-учет материалов-перемещение материалов

[SveKom]

Мы списываем материалы в производство следующим образом: Журнал документов-учет материалов-передача материалов в производство. Там выбираете склад, счет отнесения затрат, видимо, у вас будет 20 счет, заполняете все субконто и вперед!

[SveKom]

Забыла сказать: у нас 1С: "Подрядчик строительства".

[Устинья]

Первичка для списания: треб.-накладная и затем Акт списания, если работы сданы.

[Тупой бухгалтер]

Спасибо всем, за совет и помощь!!!!!!!!!

[Kerry]

У нас такая ситуация.
Генеральный директор снял деньги со счета, купил основные средства, сдал авансовый отчет. Получился перерасход. Фирма ему осталась должна 30 000р. У фирмы давно есть материалы на сумму 40 000р, которые хочется куда-нибудь списать, потому что использовать их негде и вообще их на дачу увёз ген.дир.

Можно ли провести инвентаризацию, выявить недостачу этих материалов, повесить на ген. дира как на виновное лицо и как бы взаимозачесть задолженность организации перед ним по авансовому отчету и сумму недостачи по его вине?
проводки:
Д94 К10
Д71 К94

Или другой вариант:
Можно ли не проводить инвентаризации, а просто этим материалом отдать ген.диру сумму его перерасхода по авансовому отчету?
проводка Д71 К10

Как сделать правильнее и проще, подскажите, пожалуйста?

[Варвара Николаевна]

Меня когда банк проверял, заставляли все через кассу проводить. например, Ген.дир. внес в кассу материальный ущерб, а затем вы выдали ему расходником всю сумму по ав. отчету

[Устинья]

Вообще-то сначал надо подумать о том, что ген. дир вам платит зарплату. Начнете его напрягать, испортятся отношения и придется искать другую работу.
А срок полезного использования этих ОС не скоро закончится?

Вариант:
1- приказ ген.дира: за ненадобность имущество продать,
2- оформить док-ты на продажу ген.диру.
3- выписать ПКО от него в кассу,
4-выписать РКО из кассы в погашение долга,
5-исчислить доход (цена продажи минус остаточная стоимость) и налог от реализации имущества.

ни каких денег не брать и не выдавать, просто выписать ПКО и РКО.