Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
в т.ч. начинающий бух
Регистрация: 03.02.2009
Адрес: Красногорск
Сообщений: 65
Спасибо: 0
|
![]()
1. Отчитываюсь по прибыли раз в квартал по факту.
2. У меня в этом квартале убыток, за полгода тоже получается в сумме убыток. Отчет делаю в 1С, пока прибыль была, заполнялась строка "Сумма налога к доплате". Теперь формируется декларация с прочерками. Надо ли вручную заполнять строку "сумма налога к уменьшению" на сумму убытка или так и сдавать с прочерками? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
|
![]()
если за 1 кв. вы начисляли налог, то тогда за полугодие вы должны этот налог поставить к уменьшению, если за 1 кв. был убыток и за полугодие тоже, тогда прочерки (уменьшать вам нечего)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
в т.ч. начинающий бух
Регистрация: 03.02.2009
Адрес: Красногорск
Сообщений: 65
Спасибо: 0
|
![]()
А если в 1-м была прибыль, а во 2-м убыток ее перекрывает, то писать всю сумму убытка или сумму, не превышающую сумму прибыли 1 кв.? Что делать тогда с остатком? Переносить на 3 кв.?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
в т.ч. начинающий бух
Регистрация: 03.02.2009
Адрес: Красногорск
Сообщений: 65
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, Главан! Меня понесло дальше. Налоговая база для исчисления налога - стоит "-100 000". Сумма исчисленного налога в
ФБ: умножает -100000*2%=0 (это стр. 190) Дальше он считает сумму налога на прибыль к уменьшению: строка 220 "сумма начисленных авансовых платежей" (стоит прочерк) + стр.. 250 (прочерк, но у нас нет там ничего) - стр. 190. У программы получается 0+0-0=0. К уменьшению она, следуя своей логике, ставит 0. Значит, это неправильно? (Вручную эта строка не редактируется) |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор форума
|
![]()
вы не написали - платите ли вы ежемесячные авансовые платежи, исходя из результатов предыдущего квартала.
Напиштите более подробно, какие цифры у вас в интересующих вас строках в предыдущем и текущем периоде. Правила заполнения строк можно посмотреть здесь: http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=7999 |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
в т.ч. начинающий бух
Регистрация: 03.02.2009
Адрес: Красногорск
Сообщений: 65
Спасибо: 0
|
![]()
Раз в квартал - по факту. Мне кажется, я поняла, надо мне надо самостоятельно заполнить строки "авансовые платежи", написать сумму. которую оплатила за 1-й квартал, тогда он уменьшает как раз на эту сумму налог.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор форума
|
![]()
посмотрите декларацию за 1 кв. (в сохраненном варианте 1С) - сколько у вас там исчислено налога? Если данные там сохранены, то она должна вам заполнить автоматом в полугодии. Если не заполнит, проверьте так же начисление самого налога за 1 кв. в проводках.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
в т.ч. начинающий бух
Регистрация: 03.02.2009
Адрес: Красногорск
Сообщений: 65
Спасибо: 0
|
![]()
По проводкам налог начислен. Но в декларацию не вставляет. Значит, надо вместо прочерков поставить налог, начисленный за 1 квартал?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор форума
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
в т.ч. начинающий бух
Регистрация: 03.02.2009
Адрес: Красногорск
Сообщений: 65
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заполнение декларации по налогу на прибыль | ЕНН | Общая система налогообложения (ОСНО) | 25 | 04.04.2013 14:08 |
строка 290 декларации по налогу на прибыль | Tuluza | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 23.04.2009 12:23 |
Заполнение декларации по налогу на прибыль | Ирина 090877 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 24.04.2008 21:26 |
Заполнение декларации по налогу на прибыль | Finiki | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 29.01.2008 09:17 |
Расходы в декларации по налогу на прибыль | protcent | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 22.01.2008 16:14 |