ГСМ

[NЛилу]

Здравствуйте ! Помогите пожалуйста ! вопрос такой:
Директор полетел в Москву ( есть электронный билет)
обратно его привезли на машине, т.е кто то ехал там занкомый из москвы до нас и подбросил, ну за бензин платил директор, как этот списать в расходы???? можно или нет????

[NЛилу]

ну подскажите же кто нибудь

[Innoch]

Сообщение от NЛилу

как этот списать в расходы???? можно или нет????

Ну не напишите же вы в документах "подбросил знакомый" - 1000 рублей, правильно?

Тут уже нужно придумать, как компенсировать эту сумму директору. Допустим, выписать на эту сумму мат.помощь или премировать его, но официально иначе никак, на мой взгляд, не покажешь, что директор оплатил за обратную дорогу кому-то наличными. У него же ни чека, ничего нет.

[NЛилу]

спасибо, что откликнулись!!! есть тока чеки на бензин который он заправлял! а если он директор напишет пояснительную записку, что то в таком роде: "в связи с тем что отсутствовали билеты на самолет и было производственная необходимость прошу учесть в составе расходов оплаченный бензин согласно нормама и предоставленным чекам" дописат на какой машине ехал , посмотреть норму и по норме списать этот бензин. если так???????? незнаю уже что и придумать!!!!!!!

[Innoch]

Сообщение от NЛилу

есть тока чеки на бензин который он заправлял!

А, ну так авансовый отчет можно сделать на эти чеки и выплатить сумму директору, и списать этот бензин. Но... только если у вас есть транспорт, на который данный бензин можно будет списать.

По поводу объяснительной - честно, не знаю, можно так сделать или нет, может еще кто-то откликнется и подскажет вам.

[NЛилу]

Что то никто не пдключается ведь. Вот командировка была с 30.03-01.04, есть билет электронный от 30.03, и командировочное, чеки на бензин от 31.03 и 01.04, там на чеках написаны города там где они останавливались када заправлялись. у нас транспорт есть даже 5 машин на орг-и. если я делаю авансовый по командировке получается тока командировочное удос-е и билет подшить да???? я просто авансовые в месяц один раз делаю в конце месяца на хоз. нужды. т.е вот эти чеки на бензин от 31.03 в другой авансовый поместить за март так???? как вы бы сделали подскажите пожалуйста!

[Putnik1981]

NЛилу, сделайте матпомощь и не партесь,меньше будет проблем вдруг чего

[NЛилу]

т.е получается вот сумму по чекам АЗС сложить и на эту сумму выдать мат . помощь да??? а ндфл удержать??? а что делать с чеками????? спаисбо вам !

[Innoch]

Сообщение от NЛилу

т.е получается вот сумму по чекам АЗС сложить и на эту сумму выдать мат . помощь да??? а ндфл удержать??? а что делать с чеками????? спаисбо вам !

Чеки выкинуть. С мат.помощи, свыше 4000 рублей, удержать НДФЛ.

[NЛилу]

Innoch, спасибо! еще вопросик последний: как бы директор поехал в командировку в москву есть билет туда, а обратно получается ничего нет! как подтвердить что он обратно приехал!

[Putnik1981]

NЛилу, штамп поставте в командировочном удостоверении распишитесь и число ,вот он и прибыл)