Переплата по налогу на прибыль

[Kerry]

Спасибо! В 91 счете я всё исправила..

Но возник ещё вопрос: у нас в том году по итогам года убыток 110 тыс, в этом году по итогам квартала при формировании декларации на прибыль получается прибыль (порядка 30 тыс) и в декларации начисляется налог на прибыль. Но как может быть прибыль, разве прошлый убыток не должен учитываться?...
А в балансе вообще пишет,что на начало отчетного периода расхождения между активом и пассивом около 100 тыс.

Подскажите, в чем может быть дело? По окончании того года я не делала никаких особых проводок по убытку, может в этом дело? Как исправить?

[Djull]

Сообщение от Kerry

Спасибо! В 91 счете я всё исправила..

Но возник ещё вопрос: у нас в том году по итогам года убыток 110 тыс, в этом году по итогам квартала при формировании декларации на прибыль получается прибыль (порядка 30 тыс) и в декларации начисляется налог на прибыль. Но как может быть прибыль, разве прошлый убыток не должен учитываться?...
А в балансе вообще пишет,что на начало отчетного периода расхождения между активом и пассивом около 100 тыс.

Подскажите, в чем может быть дело? По окончании того года я не делала никаких особых проводок по убытку, может в этом дело? Как исправить?

Обязательно убыток прошлых лет учитывается!!! Мы имеем право в течение 10 лет его применять, пока не спишем окончательно!!!

[AlexVX]

Kerry, здесь обсуждается переплата налога на прибыль.

[Kerry]

Извините, я понямаю, что тема не та. Но я в растерянности,что делать не знаю...
Как учесть этот убыток?

[AlexVX]

Создайте тему с жалобным названием.

[Полик]

Вернемся к переплате. В 1 кв. 2009 г заплатила авансовых платежей больше (стр. 220), чем сумма исчисленного налога на прибыль за 1 кв. 09 г. (стр. 190). В результате налог к уменьшению. У меня вопрос: нужно ли платить ежемесячно авансовые платежи во 2 кв? И что делать с переплатой? Надо ли зачитывать переплату в счет авансовых платежей на 2 кв.?

[Veselenochka]

Полик, у вас получились авансы к уплате на 2 кв?

[Полик]

У меня получается в федеральный бюджет начислен налог за 1 кв. - 6000 р. (стр. 190), начисленных авансовых платежей за 1 кв. - 8000 р. (стр. 220), сумма налога к уменьшению - 2000 р. (стр. 280), следовательно образовалась переплата. Получается сумма ежемесячных аванс. плат. на 2 кв. 6000 р.
Так вот я и не знаю, что делать: заплатить авансовые платежи за минусом 2000 р. или полностью заплатить 6000 р.?

[Veselenochka]

если у вас в результате получилась переплата, то сумму авансовых можно заплатить с учетом переплаты

[Полик]

Veselenochka, спасибо!

[selen]

Сообщение от Veselenochka

если у вас в результате получилась переплата, то сумму авансовых можно заплатить с учетом переплаты

у меня та же проблема, сумма уплаченных авансовых платежей ГОРАЗДО больше чем по расчету за 1кв.2009 (была большая прибыль в 4кв 2008г.за 1кв 2009 заплатили авансы соответвенно=4кв.2008) , но суммы авансов тем не менее начисляются во 2кв. исходя из первого (опять заплатили), хотя сумма налога идет к уменьшению,и к концу года выползет окончательно переплата по налогу. Что делать? Не платить авансы в 3кв.? Но если в декларации они указаны к уплате, налоговая выставит требование...

[Veselenochka]

если у вас образовалась переплата то после сдачи декларации она автоматически спишется на налог к уплате, можете написать письмо в налоговую для подстраховки - просим зачесть переплату в счет будущих платежей