Не идут остатки по ведомости в ФСС и ЕСН в ИФНС

[Берегиня]

Уважаемые форумчане!
Идет сверка задолженности по ЕСН в ФСС между предприятием, ИФНС и ФСС. Остатки по данным бухучета предприятия и ИФНС сходятся. В отчетах для ФСС годовые обороты идут, остатки не сходятся. То же самое по взносам в пенсионный фонд (АДВ-11). Такая ситуация с самого начала моей работы на этом предприятии (более 5 лет). До меня учет велся так, что выявить причины расхождения нет возможности. ФСС и ПФ требуют выравнять остатки до 01.01.2010 г. Как это можно сделать?

[Бухгалтерша]

А насколько большие остатки и какие(долг или перепалата)?У меня так, по данным ИФНС висит переплата по некоторым налогам, в т.ч. и по ПФ аж с 2003 года. Я ее не трогаю вообще. Как висела,так пусть и висит дальше.

[Устинья]

Распечатайте оборотки или карточки по налогу за свой период, если обороты сходятся, значит был неверный входящиу остаток.
Затем возьмите карточки предыдущего периода, откуда "ноги растут" неверного остатка. и там далее.
Когда доберетесь до причины: ошибка скорее всего будет в начислениях, так как платежи ФСС и ИФНС сверяют строго, откорректируете сумму начислений и придете к верному остатку.
Рекомендую на исправление сделать Справку для себя.

[sous]

Сообщение от Берегиня

Как это можно сделать?

сальдо в налоговой больше чем у вас или меньше?

[sous]

Сообщение от Elli

возьмите карточки предыдущего периода,

карточки пятилетней давности никто не даст

Сообщение от Берегиня

работы на этом предприятии (более 5 лет).

[Устинья]

а ни у кого просить не надо,
надо самой распечатать с 1С-ки

[Djull]

Берегиня, сделайте оборотки по счетам, оригиналы и копии платежей в бюджет и на сверку. Зачастуюывет, что какие либо платежи у них не прошли по базе или....или....причины могут быть разные!!!

[Берегиня]

ИФНС и ФСС, ИФНС и ПФ сверяют между собой не остатки, а обороты за период. Это идет. Остатки по сверке между ИФНС и предприятием идут. Но рвут остатки по АДВ-11 и отчету в ФСС. Вся эта сверка проводится в связи с тем, что с 2010 года ИФНС передает полномочия по контролю за взносами в ФСС и ПФ этим фондам и, конечно, должна будет передать остатки. Разница тянется с незапамятных времен и найти её причины нет возможности. Что делать? Ждать, пока фонды сами подскажут выход?

[Устинья]

Берегиня, сами подумайте: остатки сами по себе НЕ идти не могут, значит в какой-то период были ошибочно внесены обороты.
Дубль два: проверьте самый первый входящий остаток вашего периода работы,
ИЛИ входящий-исходящий остаток периода, который был хоть когда-нибудь ранее сверен.
И пропишите здесь примерно порядок ваших сумм, слишком ли большое расхождение?
Остаток на 01.01.....г. за организацией =
Начислено =
Перечислено =
Остаток на 01.01.....за организацией =