Стонирование ндс!

[женя111]

Спасибо всем большое!!! но у меня еще есть вопросы по отгрузке товара, подскскажите пожалуйста. 14.04 нам была сделана предоплата на сумму 241484,52 руб. 04.05 мы отгрузили товар на эту же сумму, когда я нажимаю в основаниее "отчет о движение документа", у меня появляются след проводки:
1 дт 90.2.1 кт41.1 55,076.27 отгружен товар
2 дт Н07.05 ктН02.02.1 55,076.27
3 дт 90.2.1 кт41.1 142,250.00
4 дт Н07.05 ктН02.02.1 142,250.00
5 дт 62.2 кт62.1 241,484.52
6 дт Н06.04 кт 57,115.47
7 дт ктН06.04 147,532.44
8 дт 62.1 кт 90.1.1 241,484.52
9 дт 90.3 кт 68.2 36836,62

вопросы:
1. если сложить 1 и 3 проводку получается 197326,27р, сумма без ндс должна быть 204647. 90 р а эта что за суммаа вылазиет? и проводка на отгрузку товара должна делаться без ндс?
2. 8 и 9 проводки правильные? 9 я сама дописала.