Стонирование ндс!

[женя111]

подскажите пожалуйста чайнику, который пишет сейчас дипломную работу по теме поставщики и покупатели, вопрос: оказаны услуги по доставке дт 44 кт 60 -5 135
дт 19 кт 60 - 924 выделен ндс
дт 68 кт 19 - 924 принят ндс,
почему когда формирую карточку по данному поставщику в программе идут такие проводки:
19,3 кт60-924
дт 19,3 кт 60 - 924 (красное сторно)
и опять
дт 19.3 кт 60 - 924.

Для чего сторно и зачем 2 раза пишется одна и та же проводка?

[Natalie]

Проверьте ввод первички от поставщика в программе, возможно проведена с/ф и оприходованы услуги на 44 сч. по акту вместе с НДС. Где-то что-то задвоилось...

[женя111]

Вот вообщем что показывает карточка счета:

25.05.09 Услуги сторонних организаций 00000010 "Оказание услуг сторонней организацией Услуги почтовой связи.
Расходы по доставке
Армадилло Бизнес Посылка
Основной договор" дт 44.3 кт 60.1 5,135.62

25.05.09 Услуги сторонних организаций 00000010 "Оказание услуг сторонней организацией Выделен НДС
Армадилло Бизнес Посылка
<...>
Армадилло Бизнес Посылка
Основной договор" дт 19.3 кт 60.1 924.41

25.05.09 Счет-фактура полученный 09/051627 "Сч.-факт. поставщика: Армадилло Бизнес Посылка Сторнирован НДС
Армадилло Бизнес Посылка
<...>
Армадилло Бизнес Посылка
Основной договор" дт 19.3 кт 60.1 -924.41

25.05.09 Счет-фактура полученный 09/051627 "Сч.-факт. поставщика: Армадилло Бизнес Посылка Выделен НДС
Армадилло Бизнес Посылка
Счет-фактура полученный 09/051627 (25.05.09)
Армадилло Бизнес Посылка
Основной договор" дт 19.3 кт 60.1 924.41

27.05.09 Выписка 00000047 "Движения по р/с Оплата по счет-фактуре № 09/051627 от 25.05.2009 г
Армадилло Бизнес Посылка
Основной договор
Основной
Оплата поставщику" дт 60.1 кт 6,060.03 51

[Евгения 2000]

женя111, Вы на основании прихода вводите с.ф.?
Или ставите в акте галочку с.ф.?

[Natalie]

Женя! проведенный документ "оказание услуг сторонней организацией" автоматически попадает в книгу покупок!!! Если вы еще заносите и проводите с/ф, вы просто дублируете документ, вот НДС и краснеет...

[женя111]

да я ввожу услуги а потом на основании делаю счет фактуру, это неправильно? гл бух мне вроде бы ничего не говорит? то есть если я буду ставить галочку в услугах то стонирования не будет?

[Аланда]

женя111, не галочку в услугах, а в договоре,по которому приходуете услугу,должна стоять галочка "автоматически включать в книги продаж и покупок".Посмотрите,скорее всего у вас так и есть,поэтому не надо вводить еще раз полученный счет-фактуру,как и написала Natalie.

[Natalie]

Женя, на полученные услуги формируете "услуги соронних организаций", на товары "поступление товаров", на материалы "поступление материалов" и т.д. Проводите и НДС в книге покупок! Отдельно с/ф не заносите, уже повторяюсь....

[женя111]

Спасибо всем большое!!! но у меня еще есть вопросы по отгрузке товара, подскскажите пожалуйста. 14.04 нам была сделана предоплата на сумму 241484,52 руб. 04.05 мы отгрузили товар на эту же сумму, когда я нажимаю в основаниее "отчет о движение документа", у меня появляются след проводки:
1 дт 90.2.1 кт41.1 55,076.27 отгружен товар
2 дт Н07.05 ктН02.02.1 55,076.27
3 дт 90.2.1 кт41.1 142,250.00
4 дт Н07.05 ктН02.02.1 142,250.00
5 дт 62.2 кт62.1 241,484.52
6 дт Н06.04 кт 57,115.47
7 дт ктН06.04 147,532.44
8 дт 62.1 кт 90.1.1 241,484.52
9 дт 90.3 кт 68.2 36836,62

вопросы:
1. если сложить 1 и 3 проводку получается 197326,27р, сумма без ндс должна быть 204647. 90 р а эта что за суммаа вылазиет? и проводка на отгрузку товара должна делаться без ндс?
2. 8 и 9 проводки правильные? 9 я сама дописала.

[Б_С_К]

женя111, Проводкой:

Сообщение от женя111

1 дт 90.2.1 кт41.1

списывается себистоимость товара( т.е. его покупная цена)

Сообщение от женя111

8 дт 62.1 кт 90.1.1 241,484.52

Выручка с НДС (продажная стоимость)

Сообщение от женя111

9 дт 90.3 кт 68.2 36836,62

-НДС

[женя111]

спасибо большое, теперь понятно про себестоимость, а сначало что то не сообразила!