Взаимозачет между ООО (ОСНО с НДС) и ИП (УСНО без НДС) как учесть НДС

[Galateja]

Господа срочно помогите!!!!!!! Мы оказали услуги ИП на 28320,00 в т. ч. ндс 4320,00. он нам оказал услуги на 30000,00 (без ндс). Хотим сделать взаимозачет Получается акт взаимозачета делаем на 24000,00 (28320,00-4320,00). или я не права.....?

[Galateja]

А 4320,00 он нам перечисляет платежным поручением? или как совсем запуталась! Помогите

[RetailChain]

У вас есть обязательства перед партнером и у него есть перед вами.
Взаимозачет производится на принципе платности в размере обязательства, т.е. на 28320. НДС тут не причем.
Для целей налогообложения ставьте в реализацию 24000, 4320 отдайте в бюджет в качестве НДС. 30000 принимайте (или не принимайте) к затратам в соответствии с требованиями НК РФ.
А 1680 останитесь должны и вернете ИП, как только сможете...:-)))

[Kamika]

Добрый день! Помогите неопытному бухгалтеру. Мы на ОСНО, оплатили счета фирме на УСНО, следовательно НДС к вычету принять не можем. А можно ли уменьшить на эти суммы налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Не будет ли проблем с отчетностью?

[vsv-boss]

Сообщение от Kamika

Мы на ОСНО, оплатили счета фирме на УСНО, следовательно НДС к вычету принять не можем.

Заставьте этих УСНОшников переделать вам документы без выделения сумм НДСа и не мудрувствуйте лукаво. Вы имеет право требовать от них этого действия. В противном случае, оплатите без сумм НДСа.

[Оксaнa]

Сообщение от Kamika

Добрый день! Помогите неопытному бухгалтеру. Мы на ОСНО, оплатили счета фирме на УСНО, следовательно НДС к вычету принять не можем. А можно ли уменьшить на эти суммы налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Не будет ли проблем с отчетностью?

А они Вам с НДС счета выставили? Если продают свой товар, то пусть переделают документы. А если они комиссионер, тогда все правильно, документы с НДС, принимаете к вычету.