если поставщики на ОСНО

[Настя1468]

Помогите новичку! Переходим на УСН, а что делать если поставщики на ОСНО и выставляют счета-фактуры с НДС?

[MarinaAnna]

Сообщение от Настя1468

Помогите новичку! Переходим на УСН, а что делать если поставщики на ОСНО и выставляют счета-фактуры с НДС?

В платежке пишите, с НДС, а у себя приходуете вместе с НДС.

[Rinka]

Сообщение от MarinaAnna

В платежке пишите, с НДС, а у себя приходуете вместе с НДС.

Подскажите, НДС выделять от общей суммы, или можно не разделять?

[MarinaAnna]

Сообщение от Rinka

Подскажите, НДС выделять от общей суммы, или можно не разделять?

В программе 1С - приход от поставщика пишу НДС входит в сумму, и ставлю галочку, НДС входит в себестоимость.

[Rinka]

Сообщение от MarinaAnna

В программе 1С - приход от поставщика пишу НДС входит в сумму, и ставлю галочку, НДС входит в себестоимость.

а где это галочка, чтоб удостоверится?
И ещё один момент, если разделять НДС он учитывает 19 счет!
Но тк это упращенка, он не должен 19 счет фиксировать??

[MarinaAnna]

Сообщение от Rinka

а где это галочка, чтоб удостоверится?
И ещё один момент, если разделять НДС он учитывает 19 счет!
Но тк это упращенка, он не должен 19 счет фиксировать??

Могу подсказать только по программе 1С 7.7стандартная, когда приходуете материал или товар : в приходном доке есть строка счет/фактура, в эту строчку вы должны прописать номер и дату счет фактуры, ниже есть строчка "Налоги" там предлагатся выбор: НДС в сумме, НДС сверху, а ниже есть строчка НДС включить в стоимость, если там галочку не ставить, тогда НДС программа откидывает на 19 сч, а если галочку поставить, то на 19 не откидывает, а приходует вместе с НДС на 10 если это материал, на 41, если это товар.

[Rinka]

Сообщение от MarinaAnna

Могу подсказать только по программе 1С 7.7стандартная, когда приходуете материал или товар : в приходном доке есть строка счет/фактура, в эту строчку вы должны прописать номер и дату счет фактуры, ниже есть строчка "Налоги" там предлагатся выбор: НДС в сумме, НДС сверху, а ниже есть строчка НДС включить в стоимость, если там галочку не ставить, тогда НДС программа откидывает на 19 сч, а если галочку поставить, то на 19 не откидывает, а приходует вместе с НДС на 10 если это материал, на 41, если это товар.

Спасибк большое, я там поняла, а по программе 1.3.Упрщенка?

[MarinaAnna]

Сообщение от Rinka

а по программе 1.3.Упрщенка?

А 1.3. Упрощенка там товар автоматически приходуется вместе с НДС, так как УСНО не предполагает уплату НДС и соответственно не предполагает НДС к возмещению и 19 счет там не задействован, и книги выставленных и полученных с/ф нет.